已认证发票如何开红字发票（专用发票如何开具红字发票呢）

需要先申请红字发票信息表，已认证的，由购方申请；未认证的，由销方申请购方申请：1.进入“发票管理”－“信息表”－“红字增值税专用发票信息表填开”，选择是否已抵扣、原因、输入正数发票代码号码，点击“下一步”（选“已抵扣”的，不需输入发票代码、号码，直接点“确定”），填写蓝字发票信息，商品数量和金额必须为负数，点击“打印”生成信息表（打印纸张不限，也可以不打印出来）2.进入“红字发票信息表”－“红字增值税专用发票信息表查询导出”，“未上传”的信息表可点击“上传”提交税局审核，审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号（将此编号记录下来，交给销方）3.销方点票面上方“红字”-“导入网络下载红字发票信息表”-点击“下载”-“确定”-信息表编号，票面信息（如购买方地址，开户行及账号没有带出来，需要手工填写），准确无误后放入空白发票打印销方申请：1.进入“发票管理”－“信息表”－“红字增值税专用发票信息表填开”，选择原因，输入正数发票代码号码，点击“下一步”，如发票库中有发票信息则自动调出，无发票信息需手工填写（商品数量和金额必须为负数），点击“打印”生成信息表（打印纸张不限，也可以不打印出来）2.进入“红字发票信息表”－“红字增值税专用发票信息表查询导出”，“未上传”的信息表可点击“上传”提交税局审核，审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号（将此编号记录下来）3.销方点票面上方“红字”-“导入网络下载红字发票信息表”-点击“下载”-“确定”-信息表编号，票面信息（如购买方地址，开户行及账号没有带出来，需要手工填写），准确无误后放入空白发票打印，今天小编就来说说关于已认证发票如何开红字发票?下面更多详细答案一起来看看吧!

已认证发票如何开红字发票

需要先申请红字发票信息表，已认证的，由购方申请；未认证的，由销方申请购方申请：1.进入“发票管理”－“信息表”－“红字增值税专用发票信息表填开”，选择是否已抵扣、原因、输入正数发票代码号码，点击“下一步”（选“已抵扣”的，不需输入发票代码、号码，直接点“确定”），填写蓝字发票信息，商品数量和金额必须为负数，点击“打印”生成信息表（打印纸张不限，也可以不打印出来）2.进入“红字发票信息表”－“红字增值税专用发票信息表查询导出”，“未上传”的信息表可点击“上传”提交税局审核，审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号（将此编号记录下来，交给销方）3.销方点票面上方“红字”-“导入网络下载红字发票信息表”-点击“下载”-“确定”-信息表编号，票面信息（如购买方地址，开户行及账号没有带出来，需要手工填写），准确无误后放入空白发票打印销方申请：1.进入“发票管理”－“信息表”－“红字增值税专用发票信息表填开”，选择原因，输入正数发票代码号码，点击“下一步”，如发票库中有发票信息则自动调出，无发票信息需手工填写（商品数量和金额必须为负数），点击“打印”生成信息表（打印纸张不限，也可以不打印出来）2.进入“红字发票信息表”－“红字增值税专用发票信息表查询导出”，“未上传”的信息表可点击“上传”提交税局审核，审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号（将此编号记录下来）3.销方点票面上方“红字”-“导入网络下载红字发票信息表”-点击“下载”-“确定”-信息表编号，票面信息（如购买方地址，开户行及账号没有带出来，需要手工填写），准确无误后放入空白发票打印