餐饮部节能降耗成本控制方案范文（饭店业节能降耗方案）

：酒店节能降耗方案根据酒店经营工作会议精神，酒店认真分析20xx及20xx年的综合经营形势，本着紧一扣，严一格的标准，从总体经营出发，从收入、成本和利润三个方面进行系统分析，制定成本控制管理办法，具体内容如下：一、明确责任，落实到人 本着提效严格化和执行人性化的原则，制定各项管理制度，并提升制度的执行力。明确成本控制的工作范围、岗位职责、岗位责任，确保工作落到实处。（一）树立酒店成本管理的系统观念 在严峻的市场经济环境下，酒店应树立成本控制管理理念，对成本管理的对象、内容、方法进行全方位的分析研究。充分认识成本控制范畴（生产成本、库存成本、销售成本，后勤成本、维护成本等），以严格细致的科学手段进行管理，使酒店的能耗降到最低限度。另一方面，随着市场经济的发展，非物质产品日趋商品化，成本管理的内涵也应由物质产品成本扩展到非物质产品成本，如人力资源成本、服务成本、环境成本等等。（二）成本控制的原则 酒店本着及时性原则、节约性原则、责权利相结合的原则、互相协调的原则，制定《华都大酒店成本控制管理办法》。（三）成本控制责任检查组 根据酒店制定的成本控制管理办法，开展定期检查和不定期抽查工作。部门自查工作由部门经理负责，定期检查由人事部负责；酒店检查组对酒店各方面做不定期抽查。检查组成员：组 长：xxx

组 员：各部门经理{负责人}

（四）通过绩效管理实现成本控制 根据成本控制管理措施，适当对酒店绩效考核办法进行调整，将成本控制管理细则与绩效考核管理相结合，通过绩效考核对各部门节能措施的执行情况进行检查，对于不执行或执行不到位员工，进行批评教育和处罚，达到成本控制的效果。二、加强劳务用工管理，简化人员配置 在酒店经营管理中，人力资源的成本是影响利润的重要因素之一。人事部要通过科学测算、合理调配，培养复合型人才等方式，压缩劳务用工，降低人力资源成本。（一）要根据酒店特点，科学进行测算 根据酒店实际情况和各岗位的工作状况进行科学分析，充分考虑旅游淡旺季、客源结构、客源成份等因素，在排班、补休等方面进行合理的安排，本着科学利用工时、提高工作效率、充分利用人力资源的原则进行测算，避免机械地套用公式，造成人力资源浪费。（二）开发人力资源，培养复合型人才 由于酒店岗点众多，分工细致，致使员工的工作技能单一，不利于员工的调配，产生工作忙的“累死”，闲的“闷死”的不合理状况。因此，要大力开展“一专多能”活动，广泛进行同一部门内部和不同部门之间不同岗位的交叉培训，通过奖励培训、定期轮换岗位，培养复合型、多用途的人才，从而最大限度的发挥人力资源的优势。（三）合理配置人才，优化用人结构

人事部要根据酒店实际经营情况，进一步优化人力结构，科学测算人员编制，合理配置岗位人员，通过同类岗位合并、调整班次等方式，缩减用人，达到人力资源配置的科学、合理和精简。三、加强能源消耗管理控制，减少设备损耗 酒店设备的维护保养直接关系到酒店的经营与发展，同时也是节能降耗的重要环节。各部门对设备自身能耗、使用消耗、管理损耗和维修费用要进行严格管理，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生，并与酒店绩效考核测评挂钩，降低酒店能源消耗整体费用支出。（一）分工明确，管理要到位 1、各部门根据自身的情况制定设备维护保养制度，严格按照“四干净” （设施设备干净、机房库房干净、工作岗位干净、管理区域干净）、“五不漏” （不漏电、不漏水、不漏油、不漏气、不漏烟）、“六良好” （设备性能良好、职场卫生良好、密封设施良好、控制程序良好、协调性能良好、安全性能良好）的标准要求每一位员工，确保设备的正常运转。 2、提高员工对节能降耗工作的紧迫性和重要性的认识，定期对员工进行设施设备使用方面的业务培训，提高酒店维修人员的业务水平，争取酒店能维修的尽量不去外委维修。（二）节能措施具体实施办法1、空调方面：1） 对空调盘管定期清洗、冷冻机组定期进行除垢，增强传热效率。2） 定期对水泵电机轴承注油，减少无功浪费。3） 在过渡季节，充分利用新风，达到节能作用。

4） 开窗时不得使用空调，服务员查房时先关空调，灯光，做房时严禁开启空调工作。2、电梯方面：1）电梯运送货物尽量避开峰值，以达到“消峰填谷”的目的。2) 工程部针对酒店电梯使用情况做好常规检查、维修保养、定期报检的各项记录，确保安全无故障。3）员工乘梯时严禁挡门、等人、返乘梯，人事部负责检查，对违规员工报绩效考核组，按规定扣部门当月绩效分。4）上楼在三楼以下的及下楼六楼以下的，在无负重的情况下，禁止乘坐电梯。6）安全部监控室对酒店电梯使用情况进行24小时监控，协助人事部监督员工乘梯情况。3、电气方面1）各后勤岗点下班时随手关灯、关电脑。2）餐饮备餐时开启工作灯,开餐后开启主灯光。3）使用节能灯，将非对客区域的射灯全部更换为节能灯。4）1层雨棚灯及各楼层灯光开关时间按原来开关时间执行。

4、冷热水方面1）工程部按规定时间巡视各设备间，认真填写运行记录，将热水水温控制在50-55℃，冬季按照室外温度调整出口水温汽。2）夏季工程部要根据天气调整主机出水温度及随时开关机。

3） 各部门加强管理，避免跑冒滴漏现象，如发现设备故障，及时向工程部保修。4） 洗手时应及时关闭水龙头，注意节约用水。5) 洗菜及洗餐具时，尽量用容器进行清洗，做到随用随开，使用后及时关闭。厨房使用水做到随用随开，严禁有长流水现象。5、煤气 在使用煤气时要做到随用随开，煤气阀门设专人负责。杜绝在不使用的时候开启煤气，以保证安全、减少浪费。6、各部门设施设备的零配件脱落时不得随手丢掉，要返回工程部，减少因无法购置零件而更换整套设备所增加的费用。7、 严禁在酒店内使用与工作无关的电器，如有违反，扣绩效考核2分。8、工程部定期对相关部门进行厨房设备、对讲机、空调网管等设备的日常清洗及维护保养，延长设备的使用年限，降低维修成本。四、加强采购成本控制 为使酒店物资设备原料等采购工作中实现程序化、规范化和公开化，净化进货渠道、降低采购成本，采购部应将所有物品采购进行分类，充分利用网络和报纸等媒体收集供货采购信息，做到货比三家，在保证相同产品质量的情况下，选择价格低的商铺进行购买，财务部人事部将不定期进行抽查。（一）采购方式 1、供应商必须具备法人资格，提供货物须符合行业标准，能够提供行业检验证明。 2、每年进行一次供应商审核调整，通过网络、报纸等媒体向社会公开发布征寻供应商。供应商选择遵循公开透明、公平竞争、公正诚信原则。 3、采购人与使用人分开，使用人对物品质量进行验收，并对采购价格进行审核后，在验收单或领用单上签字，采购成本计入本部门参与绩效考核。 4、采购员根据采购数量对采购物资进行分类，广泛搜集信息、资料，对知名供应商建立供应商档案。 5、对于数量大、金额高的物资，如：布草、瓷器、易耗品等，实行竞标采购，供应商必须具备必要资质。（二）采购程序 1、采购活动中，采购人员及相关人员与供应商不得有任何的利害关系的。 2、参与竞标的供应商必须提供资质证明。（三）采购行为的监督与检查 1、财务部人事部对采购行为的合法性及合同的有效性进行审核。 2、坚决禁止使用人与供应商串通，一经发现，退货并取消供应商供货资格，对已使用货物价格比市场同类货物价格高出部分不予结帐。 3、任何个人不得采用任何方式，阻挠和限制符合规定资质的供应商参加采购竞标。 4、任何人不得要求采购人或者采购工作人员向其指定的供应商进行采购。 5、严格禁止采购人员与供应商或采购代理机构恶意串通，或在采购过程中接受贿赂。 6、采购人员应当对集中采购的物资采购价格、节约资金效果、服务质量、信誉状况、有无违法行为等事项和财务部人事部一起进行考核。（四）采购费用报销 1、对于入库验收的物资，验收时进行费用确认。 2、各部门有权拒签拒收不合理或者有疑问的费用和物资，相应责任由经办人承担。坚决杜绝拖延时间、虚构费用。五、加强日常成本控制管理，减少日常消耗（一） 布草洗涤及低值易耗品管理1、在布草使用、收发的每一个环节中，应避免布草多次污染，增加洗涤费用。在与洗衣厂交接布草时，布草员要严格检查，发现问题，及时要求返洗或赔偿，每月将检查情况上报。2、在保证对客服务质量的前提下，客务部对住客房床上布草，视清洁程度整理，长住客床上布草，可视情况二天更换一次。3、对有价值的一次性用品和有回收价值的垃圾进行回收。客房在清理退房时，对半瓶的洗发水、沐浴液、润肤露进行补充勾兑，再次使用。餐饮部在有大型宴会时，发放餐巾纸要控制使用量，对客人未使用和损坏的筷套等应收回再次使用。4、加大对信笺、铅笔、餐巾纸、牙签等用品的管理，严禁服务员乱用。对于消耗较大的餐巾纸、牙签、信笺等进行严格控制，根据客情需要进行增减。5、清洁剂洗涤剂的使用要按比例勾兑，其它清洁用品，如：洗衣粉、拖布、钢丝球、胶皮手套等要调换领取，并请相关使用人员注意控制用量。6、对客服务部门根据住客及备存情况来发放易耗品，保证无浪费无流失，倡导重复利用。（二）餐料及酒水管理1、餐饮部对餐料的出库、储存、粗加工、烹调、走菜等各环节进行严格管理，按照部门制定的标准菜单用料，控制成本。2、酒水吧台做好酒水的代保管工作，财务部严格对酒商的资质、酒水饮料调料的品种、价格、质量和数量进行把关。3、员工餐厅要充分利用酒店资源，在控制员工餐成本的同时，厨工和采购要相互配合协调，尽量改善伙食状况。（三）各级库房的管理1、各级库房要从基础管理入手，重点加强七个方面的建设，即：库房的分类存储、物品验收、入库存放、保管抽查、领发物资、记帐盘点、建立档案，以达到降低酒店成本支出的目的。2、各部门加强对库管人员的职业道德教育，所有出入库物品必须经严格登记，严禁私拿酒店物品。部门领导定期检查，检查组领导不定期抽查，如发现员工违反规定，按所拿物品价格5倍罚款，同时扣所在部门绩效考核5分。3、对部分消耗品（电池、节能灯等）必须以旧换新的形式，严格执行报废程序。对部分维修、通讯等工具要分配到人，丢失自负。4、财务部每月对各库房进行盘点，酒店不定期进行抽查，抽查中发现问题由该岗位责任人负责。由于盘点不认真造成的损失，由相关责任人承担。（四）加强汽车管理，严控汽车成本1、严格实行派车单制度。除总经理用车外，其它部门用车需填写用车申请，0378需总经理批准，0379及依维柯由行政部经理批准。司机接到派车单后方可出车。尽量减少出车次数，降低汽车油耗。司机若违反此规定，扣当月绩效考核2分。2、单程单一目的地，超过300公里严禁使用汽车。3、司机每次出车必须填写出车记录，以便行政部掌握行车公里数及耗油量。4、车辆实行百公里耗油考核，每月公布单车行驶里程和耗油情况，并作为司机绩效考核的一项内容，耗油最低的奖励3分，耗油最高的扣3分。5、汽车加油需到集团指定地点，由行政部记录在案，每次应有司机签字确认。未经允许不得私自加油（长途除外）。6、汽车按要求定点维修，维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，总经理审批后方可维修，严格控制各项费用发生。（四）制定有效措施，控制办公话费1、行政部根据工作需要，重新审核酒店各岗点固定电话使用权限，对于不必要开通的外线或已不再使用的外线电话予以取消。2、未开通市话或长途功能的其他岗点确因工作需要，对外联系业务的可通过总机转拔，必须经由部门经理批准后，在总机将联系事宜进行登记。3、加强卡式电话的管理，电话卡充值需填报申请单，部门经理签字，行政部负责按月检查、审核、充值。规定话费定额，超标自负。4、六个POS机只用作刷卡，酒店只交纳月租费。员工不准利用电话线路拨打电话，额外产生的话费由岗点负责人承担。5、总机负责记录各部门的长途转接情况，行政部定期检查。6、xxxxxxx电话由客户经理负责，只限于旅行社、网络订房等业务的使用，杜绝打私人电话，若有违反，扣当月绩效2分。7、禁止利用办公电话私聊，如有违反，每次扣绩效考核2分。（五）办公费用管理1、办公设备管理：1） 提倡无纸化办公。尽量使用电子文件，减少纸张用量。能够用电脑共享网络传递的文件就尽量在网络传递。2） 正确使用、操作办公设备，保证纸张质量（纸张平整，无订书钉等杂物），严禁违规操作，发现故障，及时报修，延长机器使用寿命。3） 打印文件时，文字能不加粗、以宋体为主。非正式文件里，可适当缩小页边距和行间距，缩小字号，以看清为宜，使用小四号字，行间距25磅，页边距2CM。4） 各部门设专人管理办公设备，责任落实到人，禁止他人擅自操作。发现故障，及时联系专业人员进行维修，提高使用效率。对于人为故意损坏办公设备的，维修费用由当事人承担。5） 严禁打印、复印与工作无关的文件、证件等，部门复印文件必须进行登记，每月由行政部经理审核，各部门经理签字确认。2、办公用品管理：1） 各部门要根据实际需求，于每月14日前提报办公用品申请计划，由部门经理审核、签字后报行政部，由行政部核定、汇总后，交财务部核准，由财务部报总经理批准。2） 全体工作人员要妥善保管办公用品，节约使用，避免浪费，严格控制不必要的消耗和损坏，对因不负责任造成丢失或损坏办公用品者，自行赔偿。3） 节约纸张使用，无需打印的可手写，纸张正反面使用。会议、宴会通知单用复写纸手写，减少纸张的使用。3） 笔筒、剪子、壁纸刀、订书器、计算器、起钉器等，以部门为单位，与行政部办公用品明细帐核对，不得重复领用，物品损坏需领用时，以旧换新。4） 各部门申请的办公用品如笔、记录本、胶带、橡皮等易耗品，以各工作岗点实际工作需求制定物品使用期限：碳素笔、圆珠笔为每三个月领用一次，笔芯可每月领用一次；记录本、记事本每半年领用一次；告示帖、便笺本每两月领用一次；文件夹(页夹、抽杆夹等)文件盒视部门文件多少而定。5） 工作人员因工作变动时，应将办公用品(文件夹、计算器、订书器等)返回原部门，否则部门经理不得在离职书上签字，人力资源部加强控制。