精装修质量控制制度（某地产集团材料管理制度精装修制度）

一、修订目的

二、制度修订清单

三、工程材料管理制度

1材料设备采购及供应方式

（1）材料设备采购方式：

集团战略采购、区域战略采购、单项采购、联合采购等

（2）材料设备供应方式：

甲供、乙供、甲定乙供、认质认价

2甲供材（甲分包）计划管理

①甲供材（甲分包）计划管理

项目全周期甲供材需求计划：项目招采经办人应在示范区开放后1个月内完成本项目全周期甲供材需求计划。

月度实际供货计划：施工单位根据项目进度需求，编制月度甲供材材料计划报给项目工程部

项目工程：审核施工单位提报的甲供材材料计划，并在物资系统（或采购平台）配置需求信息，提报甲供材供货需求计划清单

项目成本：对工程提报的供货需求计划清单进行会签，审核施工单位甲供材计划需求数量及规格型号的合理性，避免超龄

项目招采：对工程提报的供货需求计划清单进行会签，对采购计划、供货期、技术参数、工程量进行审核。

项目总：对甲供材供货需求计划清单进行审批。

各项目每月26-30日集中申报一次、严禁漏报或少报导致的零星申报，项目确实有特殊情况需要增加零星申报的，需报区域公司的工程管理部与招采管理部审批

②甲供材订单管理

下单与接单：

项目工程在采购系统提报甲供材供货需求计划清单，审批后，自动转为订货单，线上直接发给供应商；

供应商从物资管理系统自行接收订单，供应商点击确认接收后订单正式生效。

甲供材跟单管理：项目工程根据合同供货期和现场进度负责在下单以后跟进供应商生产进度和发货时间，避免造成供应延误。

甲供材维修备品备件：项目部针对存在色差的材料，如墙地砖、墙纸、地板等同批次订货量需要预留维修用量，保证维修质量。

③甲供材进场验收管理

甲供材卸货管理：材料设备到达现场24h前，项目招采PM或供应商通知工程部做好接货准备，材料设备到施工现场后，项目工程组织施工单位必须在30min内开始卸货，4h内将材料设备卸完

甲供材验收：按验收标准和封样样板验收，合格的由验收人员在《到货验收单》共同签名确认，注明验收结果，施工单位和监理单位需加盖项目章，不合格甲供材不得接收

《到货验收单》一式五联：施工单位、供货单位、财务部、成本部、工程部各一份

甲供材送检：由施工单位负责、监理见证送样至国家认可第三方机构进行送检，检测合格，费用由送检方承担，如检测不合格，费用由供应商承担，招采管理部安排退货

供货与需求不匹配：如施工单位原因需求，由施工单负全责；如供货单位原因，退换货或者降级使用，降级使用要求项目出报告并报战区职能与总经理审批后实施

甲供材验收后发现签收数量与实际数量不相符的，由施工单位承担全部责任

3材料设备封样管理

（1）材料样板类别：

设计封样、投标送样、施工封样、甲供材料样

材料设备封样手续及样板存放

（2）职责及流程

四、精装修工程管理制度

1精装修工程管理阶段

2各阶段的关键管理动作

大面积施工阶段——工程施工流程

交付验收阶段——管控重点（室内环境检测）

交付验收阶段——管控重点（工地开放日）

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