成本预算管理制度推荐（成本费用预算管理-执行工具与模板）
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编号： 预算年度：____年 金额单位：万元
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成本项目 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 | |||||
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预算 金额 |
比上年度 降幅 |
预算 金额 |
比上年度 降幅 |
预算 金额 |
比上年度 降幅 |
预算 金额 |
比上年度 降幅 | ||
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原料成本 | |||||||||
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物料成本 | |||||||||
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直接工资 | |||||||||
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薪 资 | |||||||||
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外 协 | |||||||||
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变 动 成 本 |
油料费 | ||||||||
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电力费 | |||||||||
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差旅费 | |||||||||
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维护费 | |||||||||
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保险费 | |||||||||
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运费 | |||||||||
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间接投资 | |||||||||
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间接物料 | |||||||||
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租金 | |||||||||
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水电费 | |||||||||
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劳保费 | |||||||||
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医保费 | |||||||||
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杂费 | |||||||||
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其他 | |||||||||
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合计 | |||||||||
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期初在制品 | |||||||||
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期末在制品 | |||||||||
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制造成本 | |||||||||
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毛利 | |||||||||
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生产价值 |
100% |
100% |
100% |
100% | |||||
编制时间：____年__月__日 预算年度：____年 金额单位：万元
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分类 |
编号 |
费用科目 |
预算依据 |
上年度支出 |
本年度 预算 |
备注 | |
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实际支出 |
预算 | ||||||
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固定 费用 |
1 |
薪资支出 | |||||
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2 |
间接人工 | ||||||
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3 |
租金支出 | ||||||
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4 |
办公费 | ||||||
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5 |
邮电费 | ||||||
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6 |
水电油料费 | ||||||
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7 |
保险费 | ||||||
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8 |
税金 | ||||||
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9 |
折旧货 | ||||||
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10 |
医保费 | ||||||
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11 |
研发费 | ||||||
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12 |
社保费 | ||||||
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合计 | |||||||
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变动 费用 |
13 |
加班费 | |||||
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14 |
差旅费 | ||||||
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15 |
运费 | ||||||
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16 |
维护费 | ||||||
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17 |
广告费 | ||||||
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18 |
交际费 | ||||||
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19 |
样品费 | ||||||
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20 |
包装费 | ||||||
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21 |
燃料费 | ||||||
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22 |
呆账损失 | ||||||
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23 |
职工福利 | ||||||
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24 |
杂项购置 | ||||||
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25 |
会议 | ||||||
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26 |
培训费 | ||||||
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27 |
销管费 | ||||||
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28 |
劳务费 | ||||||
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29 |
间接材料 | ||||||
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30 |
消耗品费 | ||||||
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31 |
保健费 | ||||||
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32 |
其他费用 | ||||||
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合计 | |||||||
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费用合计 | |||||||
编号： 预算年度：____年 单位：万元
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费用项目 |
年度销售费用额度 | ||||||||||
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1月 |
2月 |
3月 |
… | ||||||||
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金 额 |
销售比重（%） |
金额 |
销售比重（%） |
金额 |
销售比重（%） |
金额 |
销售比重（%） | ||||
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销售变动费用 |
1．销售佣金 | ||||||||||
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2．运费 | |||||||||||
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3．包装费 | |||||||||||
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4．保管费 | |||||||||||
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5．燃料费 | |||||||||||
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6．促销费 | |||||||||||
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7．广告宣传费 | |||||||||||
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8．消耗品费用 | |||||||||||
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9．其他费用 | |||||||||||
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小计 | |||||||||||
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销售固定费用 |
1． 销售人员费用 |
①工资 | |||||||||
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②奖金 | |||||||||||
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③福利费 | |||||||||||
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④劳保费 | |||||||||||
|
⑤其他费用 | |||||||||||
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小计 | |||||||||||
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2． 销售固定经费 |
①差旅费 | ||||||||||
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②通信费 | |||||||||||
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③业务招待费 | |||||||||||
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④折旧费 | |||||||||||
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⑤修缮费 | |||||||||||
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⑥保险费 | |||||||||||
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小计 | |||||||||||
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合计 | |||||||||||
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