工厂仓库管理细则（仓库基本管理规范）

1.目的

1.1 规范员工的日常行为及其规范；

1.2 确保仓库课管理按规范进行与执行；

1.3 为部门内进行绩效考核提供基本的依据。

2.适用范围

2.1 适用于仓库课所属全体人员；

2.2 适用于仓库课管辖的设施设备；

2.3 适用于仓库课管辖的环境[含辖区外延1米范围内]。

3.职责

3.1 本文由资材部-仓库课编写并修改，系统督导部审核，总经理批准后生效；

3.2 本部门相关员工执行通用及专项规定；

3.3 部门主管有权对本规范进行增删并据此对属下员工的管理和要求；

3.4 赋权仓库管理员承担被赋权的区域的管理责任。

4.定义

4.1 生产性原辅材料：是指直接最终形成产品的一部分的材料，如，塑胶粒、PE胶袋、吸塑盒、瓦楞纸箱、标签、标识等；详见SP02-01《供应商管理控制程序》之4.2.9 材料目录之AB类；

4.2 支持性辅助物料/材料：是指在产品制造过程中需要使用到的材料，但不构成产品的一部分，如，去污水、无尘布、机油等；详见SP02-01《供应商管理控制程序》之4.2.9 材料目录之C类；

4.3 其它物料：是指除前款4.1~4.2外的其它物料，如办公用品等；

4.4 及时：通常指当天工作时间内，不超过24小时、不得超过48小时，为及时；

4.5 准时：按规定的时间[含日期、时刻]；

4.6 供方：泛指所有提供产品与服务的供应商；

5.规范

5.1 入库管理规定

5.1.1 材料或产品等到达后，仓库管理员应根据供方相关单据核对名称、规格、数量与标签是否相符；如发现货物无相关标签、短（少、缺）装、多装、异物、不符及损坏等现象，应及时向入库单位或部门的主管或相关人员报告，并做好记录(含拍照)，督促其处理（限时），必要时，通知采购员和或仓库课主管；

5.1.2 入库单据要求，采购订单、委外加工单(非委外车间)一式三联(仓库一联、采购一联、财务一联)应加盖供方印章，字迹应清楚；生产缴库、生产退料单或其它内部单据一式两联(仓库一联、入库车间一联)入库人员应签名；对于客供来料或快递件也应保留一联供于复印，如以上未符合当场联系相关人员处理；

5.1.3 在接收物资时，应当检查物资外包装是否完好无损，如发现有损伤，应记录下损伤程度(有无污染、潮湿、发霉、生虫、包装是否符合要求等)，并及时通知采购或主管相关人员赴现场处理。

5.1.4 所有（仅指生产性原辅材料及支持性辅助物料/材料）物资应经过IQC检验或验证或履行签字方能入库；仓库管理员应认真细致地核对，做到单货相符，并根据物资来源，包装好坏、型号规格及随行文件要求等情况决定开箱验收或抽样验收，检验实物是否相符及质量情况。

5.1.5 物资到库后，仓库管理员应做到随进随检，及时收料，一般货到两个工作日内验收完毕，大宗物资的验收最多不超过三个工作日。

5.1.6 对检验不合格物资应做出标识并单独存放于暂放区，涉外的，同时相关采购人员联系供应商进行评审处理；涉内的，通知相应的车间（含外包车间）进行处理；

5.1.7 物资经检验合格后，仓库管理员应对该物资建立实物明细账，记明物资的类别、品名、规格、型号、出厂编号、进货时间、进仓编号、件数、重量、货位号，同时将单据妥善保管，以便管理及复检；

5.1.8 对库存物资应设立统一标志的卡片，物资卡一般是一垛一卡，悬挂于物资垛位的正面[即可视面]，以便仓库管理员随时登记、检查、核对及时记录好库存物资的变化；

5.1.9 物资的堆放应方便装卸，利于作业，有储存期要求的物资应有明显的标志，登记出厂、入库日期，分批存放，做到先进先出，在将要超过有效期时，应及时向仓库课主管报告并催促其处理；储存时间不同时，同类物资要分开先后次序堆放，便于先进先出；物资包装上的标志唛头应当朝外，方便识别。

5.2 出库管理规定

5.2.1 各类材料的发出，原则上采用先进先出法，参阅公司标准文件。

5.2.2 物料出库时应办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料应由车间主管(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主管或PMC开具的流程单或相关凭证向仓库领料，各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓库管理员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；

5.2.3 销售出库：

5.2.3.1 商务部专员开具《出库单》，经部门主管签字后，派送至仓库，仓库管理员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应及时与商务部核对、确认。

5.2.3.2 特殊紧急出库时，商务部专员应以微信或电子邮件将所需物品的规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓库管理员。仓库管理员根据微信或电子邮件开具《借条》，并报部门主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知商务部补开《出库单》。

5.2.3.3 严禁无任何单据货物出库，严禁仓库管理员无任何单据自提自发！

5.2.3.4 正常库存产品接获公司商务部开具的《出库单》，当日出库。

5.2.3.5 因缺货等原因不能当日出库的，仓库管理员应及时联络相关商务部专员并说明原因，便于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发。

5.2.3.6 物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。

5.2.3.7 任何物品出库，仓库管理员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制。

5.2.3.8 为防止错发、重发和漏发，要求做到：三核对、五不发；

a 三核对：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。

b 五不发：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。

5.3 物流货运管理规定

5.3.1货物的包装：

5.3.1.1 货物出库封箱前，仓库管理员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。

5.3.1.2 所有物品应按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。

5.3.1.3 对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一律要求用透明包装袋包装，并作显著、醒目的标记，且应与大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其它纸张包装，避免被客户当作废弃物品丢弃。

5.3.1.4 如有其它特殊要求的，按商务部要求包装。

5.3.1.5 因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其《出库单》应经商务部主管核签后方可办理交运。

5.3.1.6 仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。

5.3.1.7 客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络商务部人员转告客户同意后，并有商务部门出具的《出库单》后方可提前交运。若是紧急出货时，应由商务部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。

5.3.1.8 未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。

5.3.1.9 若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、以及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以1-2倍的罚款。

5.3.2 承运车辆调派与控制：

5.3.2.1由部门主管指定专人负责承运车辆与送货人员的调派；

5.3.2.2 送货人员接到仓库的送货任务后，安排合理的送货计划，优化送货路线；

5.3.2.3 送货人员至送货区与仓库进行货物交接，核对所送货物的送货信息；

5.3.2.4 将车辆停放在指定装货区域进行装货，装货时按送货单再次对货物进行清点核对；

5.3.2.5 货物在车箱内应堆放整齐，堆放时同一品种、同一订单号、同一批号的货物堆放在一起，做好隔离，不得混淆；

5.3.2.6 货物装入车箱后要做好必要的防护措施，避免在运输过程发生碰撞、松散、跌落等；

5.3.2.7 货物需在客户规定时间送货指定地点，由送货人员将货物整齐地码放到客户的托盘上，注意朝向一致，标识向外；不同品种、不同批号、不同订单号要堆放在不同的托盘上，防止混淆；

5.3.2.8 将送货单等产品资料交至客户收货人员，等待对方的清点核对，无误后将客户签字确认的送货单带回；

5.3.2.9 送货人员进入客户厂区后要遵守客户的规章制度，举止文明；

5.3.2.10 司机、送货人员运输途中应遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。

5.3.2.11 货物运输过程中除到客户指定地点打开车厢卸货外，其他过程需保持车厢上锁，保证货物的安全。

5.3.2.12 如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需向行政人事部提出申请，经批准后，商务部专员方可实施外聘货车[只限当次]；

5.3.2.13 如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址；货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知商务部门转告客户准备收货；

5.3.2.14 带回的送货单及时送至公司商务部。

5.4 存储管理规定[如下规范不足部分，参照执行COP05-01《产品防护控制程序》之5]

5.4.1 货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号；

5.4.2 物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠，根据货物特点，应做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐；未足部分详见COP05-01《产品防护控制程序》之5.3.2；

5.4.3 仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任；如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续；未经批准一律不准擅自处理；仓库管理员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；

5.4.4 保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施；同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地；因仓库管理员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓库管理员应负责任；

5.4.5 仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库；仓库严禁烟火，明火作业需经主管部门准；仓库管理员要懂得使用消防器材和必要的防火知识；

5.4.6 退回或换回的旧物品，应贴上明显的标签，另行堆放；

5.4.7 进入仓库物品应保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁；

5.4.8 仓库管理员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符；

5.4.9 仓库管理员对库存货物要每月月末盘点对帐；发现盈余、短少、残损，应查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员；

5.4.10 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议；

5.4.11 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志；

5.4.12 仓库管理员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整；如有异常情况，要立即上报主管部门；

5.4.12.1 上班应检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

5.4.12.2 下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患；

5.4.12.3 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管；

5.4.13 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

5.4.13.1 严禁在仓库内吸烟；

5.4.13.2 严禁无关人员进入仓库；

5.4.13.3 严禁涂改账目；

5.4.13.4 严禁在仓库堆放杂物、废品；

5.4.13.5 严禁在仓库内存放私人物品；

5.4.13.6 严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹；

5.4.13.7 严禁随意动用仓库消防器材；

5.4.13.8 严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

5.5 仓库日常管理

5.5.1 仓库管理员应合理设置各类产品的明细账簿；材料仓库应根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；

5.5.2 应严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库管理员对当日发生的业务应及时逐笔录入ERP系统，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误；及时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的一致性.

5.5.3 做好各类产品的日常核查工作，仓库管理员应对各类库存产品定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致；

5.5.4 公司应根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，再逐步实行零库存；仓库管理员应定期进行各类存货产品的分类整理；

5.5.5 仓库管理员每天要对6S管理监督和检查，详细标准前查阅公司6S标准文件；

5.5.6仓库区域管理员每天应对仓库温湿度、叉车、升降机等设备进行点检，点检标准前查阅公司文件；

5.5.7客户送货每天出车前司机、送货员需对汽车尾板、刹车性能等进行检查点检，点检标准前查阅公司文件；

5.6 其他相关事宜

5.6.1 自觉遵守各项管理制度，严禁闲杂人员入内；

5.6.2 上班应检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患；

5.6.3 保管物资，未经上级同意，一律不准擅自借出；

5.6.4 创造五好仓库是仓库管理员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展；

5.6.5 库存盈亏报告出仓库管理员的工作质量，力求做到不出现差错；

6.相关文件

SP02-01《供应商管理控制程序》

COP05-01《产品防护控制程序》

FDHS《仓库课绩效考核方案》

7.记录

略

,