开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)

首先要提醒一般纳税人,今天是4月征期的最后一天,未完成纳税申报的用户需要尽快完成!

为5月征期顺利完成抄报税工作,小编提醒大家月末开票软件需注意这些问题:

1.逾期远程清卡5月如何进行抄报

2.发票读入问题

3.发票分配问题

4.离线发票问题

5.检查当月开错的发票是否作废处理

6.处于非征期,无法清卡

继续阅读下方内容,查看6个问题的详解!

01

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(1)

已到锁死期

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(2)

问题:4月因疫情等原因无法进行抄报清卡工作,过了征期是否可以在开票软件中继续清卡?

答案:请检查您的金税盘开票软件版本号是否为V2.3.10.200228,此版本支持逾期报税清卡。升级到此版本后,在网络正常的情况下登陆开票软件,即可自动清卡,若之前月份有逾期未清卡导致锁死的情况,手动点击汇总处理-汇总上传,点击远程清卡即可。

02

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(3)

发票读入问题

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(4)

当月用完发票需要再次购票,有两种方式,1.传统的税务大厅购票,2.税务官网购票,不同的购票方式,发票读入的方法也不同:

1.传统的税务大厅购票,发票读入方法:

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(5)

2.税务官网购票,发票读入方法:

发票管理-发票领用管理-网上领票管理-领用发票

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(6)

设置购票时间范围,查询-发票下载,核实信息无误后,正常使用。

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(7)

注意:如果反复查询下载显示“发票卷下载失败”,您可以尝试手工下载。选择票种,输入发票代码、号码、张数,点击“下载”按钮进行发票下载。网上购买的增值税电子普通发票只能通过此种方法下载

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(8)

03

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(9)

发票分配问题

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(10)

小蜜蜂建议:由于下月征期清卡前是无法进行主分机分配发票操作,建议您月末将下月征期内预计使用的发票份数先分配到分机,避免影响开票量不够导致不必要的麻烦,以下是具体步骤:

主机操作:发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数-确定即可。(注意:分配电子发票时,分机号默认是全部)

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(11)

主机分配成功后分机进行发票下载↓

分机操作:发票管理-发票领用管理-网上分票管理-领用发票-查询-发票下载即可下载发票。

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(12)

04

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(13)

离线发票问题

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(14)

开票软件在使用过程中,可能会遇到存在离线发票的问题,不能继续开票或抄税,小蜜蜂汇总下列几个常见的情况,希望可以帮到大家

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(15)

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(16)

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(17)

请您检查计算机是否处于联网状态,电脑时钟为北京时间,基础的检查做完,再按照下列方法尝试解决:

1.修复后自动上传

登录系统后,点击发票管理—发票修复—选择本月和上月,修复2次。2分钟后重新进入发票查询界面查看发票报送状态,变为【已报送】后,可以正常开票。

2.修改服务器地址

点击系统设置-参数设置-上传参数设置-安全接入服务器地址设置为https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn,注意:输入服务器地址时输入法切换成英文半角状态,修改完服务器地址后,先点确定,退出开票软件重新登录后,再测试。

测试成功后,点击发票管理-发票修复-退出系统重新登陆,查看发票查询中所有发票报送状态为已报送时则正常开票。

3.离线时限0小时

点击报税处理-状态查询-查看离线时限,如果离线时限是0小时,每次开票之后会提示离线开票时间超限,此为正常提示。只要等待1-2分钟,待发票查询中发票的状态是已报送就可以继续开票,正常使用即可。

4.检查电脑的时间格式

进入控制面板,点击【时钟、区域和语言选项】,【区域和语言】,按照下图更改时间格式,之后重新进入开票软件尝试测试。

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(18)

05

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(19)

发票作废问题

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(20)

请检查本月开具有误的发票是否完成作废工作!

专票:增值税专用发票当月开错,且未进行勾选认证,可以直接作废,谁开票谁作废的原则,或选择管理员权限登录开票软件进行作废。

非成品油增值税专用发票当月开错,且未进行勾选认证和非征期抄报,可以直接作废

点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(21)

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(22)

销售方开具的红字发票,是否需要交给购买方?

根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,由购买方填写信息表,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。

因此,此种情形,销售方需要将红字专票对应的联次(发票及抵扣联)交给购买方。其他情形,并未做明确规定,但由于红字发票也有发票联、抵扣联和记账联,一般是销售方留存记账联,其余联次交与购买方。

普票:当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废。

发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(23)


增值税电子普通发票开错处理方法:

由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票,无需退回增值税电子普通发票。也就是说,电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废。

确定发票是否作废:打开发票管理-发票查询-选择月份,将底部滚动条拖动到最后,可查看到作废标志,显示“是”说明已经作废成功。

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(24)

06

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(25)

处于非征期无法清卡

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(26)

问题:点击“远程清卡”时提示:无汇总信息或当前处于非征期,无法进行远程清卡!

答案:请检查开票软件是否已经完成清卡工作,如果已完成清卡再点击“远程清卡”会弹出相应的提示。

检查清卡成功方法:点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(27)

上次汇总报送日期:2020年04月01日00时00分

汇总报送起始日期:2020年05月01日

汇总报送资料:无

或者您只看锁死日期更新到2020年5月,汇总报送资料“无”

此状态说明您2020年4月已经完成清卡工作

开票软件几点不可以开票(月末开票软件这几点需要注意)(28)

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com

    分享
    投诉
    首页