不合格品管理制度范本（不合格品与质量文件管理制度）

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以下是××工厂不合格品管理制度，供读者参考。

不合格品管理制度

第1条 目的。

为对进料过程、产品制造过程及交付后的产品发生的不合格品进行识别和控制，减少成本损失，提升产品质量，特制定本制度。

第2条 范围。

本制度适用于对批量不合格的原辅材料、半成品及成品的管理与处理。

第3条 责任与权限。

工厂质量管理部门负责不合格品的控制与管理工作，并监督生产部门对不合格品的返工、筛选、标识及隔离工作。

第4条 不合格品来源分类。

1. 进料检验不合格。

2. 制程检验不合格。

3. 成品检验不合格。

4. 遭客户投诉的产品或退货。

第5条 不合格品的评审。

1. 当发现不合格品后，由发现部门填写《不合格品处理报告单》，由工厂质量管理部负责组织有关部门进行评审。

2. 进行不合格品的评审时应分析原因， 制定处理方案， 填写《不合格品处理报告单》，由参与评审人员签字认可后，报主管副总审批；对影响重大的不合格品的评审意见，须报工厂总经理审批。

第6条 不合格品的处理方案。

不合格品的处理方案包括以下四种方式。

1. 返工或返修。

2. 让步接收。

3. 降级使用。

4. 拒收或报废。

第7条 进料不合格品的识别和处理。

进货料不合格品的鉴别、标识由质量管理部质检员负责，检验员在不合格物料上用记号笔或“不合格”标签直接在物料上做标记，仓库将其放置于不合格品区。同时，检验员在《物料检验报告单》上写明不合格原因后，按下列方式处理。

1. 不合格品作拣用处置的由检验员依据有关要求，进行全检并记录，拣出的不合格品作让步或退货处理。

2. 不合格品作让步接受处置的由责任部门或生产部门在《物料检验报告单》上提出让步品的使用数量和使用期限申请，经质量管理部和生产部同意后，报主管副总审批。

3. 不合格品作退货处置的按下述方式执行。

(1)整批退货。

(2)被判为废品的，直接开具《报废单》，并做相应标识。

(3)被判为返工或返修品的由责任方自行负责，返工或返修后须按另一个交货批次重新提交检验(可不另外填写“报检单”)。

第8条 制程不合格品的识别和处理。

制程不合格品的鉴别、标识、隔离由质检人员负责，不合格品的处理方法如下。

1. 首件不合格时，转生产部门分析原因，并停产。生产部门实施纠正措施后，再进行首件确认，合格后方可生产。制程巡检中发现的不合格品，应及时反馈给不合格生产部门，责令其改善。出现以下三种情况之一的须开具《异常反馈单》。

(1)不良品持续生产30分钟。

(2)不良品占总数的20%或报废率达5%。

(3)现场管理人员改善无力或拒绝改善的。

2. 制程中所产生的不合格品，须将其标示好放置于不合格品区，确认其不合格性质并给予处理。

3. 在转序检验中发现的不合格品，应立即将其隔离，确认其不合格性质进行处理。

第9条 成品不合格识别和处理。

根据工厂的检验标准，成品检验不合格时，须确认其不合格性质，交不合格品生产部门返工、返修。在仓储过程中产生或发现的不合格品，应立即将其隔离，确认不合格性质后进行处理。

第10条 交付或开始使用后发现的不合格品。

对已交付或开始使用后发现的不合格品，退回后再经质量管理部检验确实不合格的，确认不合格性质并按照工厂退货相关制定进行处理。

第11条 不合格品信息处理。

有关部门在进货、制造和交付后的产品发生不合格品时，应查明原因，把出现批量不合格品、不合格品率超出工厂规定的指标值、异常的不合格现象等信息，及时填写在《质量信息处理单》上报质量管理部，必要时执行纠正和预防措施。

第12条 不合格品处理的验证。

质量管理部负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证，填写《不合格品处理报告单》，由参与验证人员签字，并报主管副总审批。

第13条 不合格品的控制分析。

质量管理部负责将不合格品的控制情况每月及时上报相关领导。在领导每次评审前，质量管理部要对工厂不合格品控制情况进行汇总分析，编制《不合格品控制分析报告》，提交评审。

第14条 本制度由质量管理部制定，解释权归质量管理部所有。

第15条 本制度自公布之日起执行。

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