标准供应商采购流程（采购供应商质量控制管理）

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01 合格供应商开发流程

02 供应商选择管理流程

03 合格供应商管理细则

04 供应商质量评估方案

采购部

一、合格供应商开发流程

二、供应商选择管理流程

三、合格供应商管理细则

合格供应商管理细则

第1章 总则

第1条 目的

为了规范选择合格供应商并对其进行持续监督与管理，确保其满足本厂所需物资的质量标准，特制定本细则。

第2条 适用范围

本细则适用于满足本厂产品与服务要求的合格供应商。

第3条 权责

1．总经理负责合格供应商的审批。

2．采购部负责合格供应商的开发与评定工作的组织与实施。

3．质量管理部负责供应商生产现场评定、样品检测工作，并跟踪合格供应商的质量情况。

4．财务部负责核查供应商财务资金能力，提供相关资料。

5．使用部门参与供应商评定并为供应商考核提供反馈信息。

第2章 供应商评定

第4条 合格供应商选择原则

1．同等价格择其优原则。

2．同等质量择其廉原则。

3．同价同质择其近原则。

第5条 合格供应商评定时机

1．需要增加新的产品供应商时。

2．原有供应商出现重大质量问题时。

第6条 合格供应商评定标准

1．可直接登录为合格供应商者包括以下五类。

（1）通过ISO9000质量管理体系认证者。

（2）在本厂推行ISO9000质量管理体系前已有合作往来的供应商，且在产品、服务方面无重大不良记录者。

（3）由客户指定的供应商。

（4）独占资源市场的供应商。

（5）属于世界企业500强或中国企业500强者。

2．不满足直接登录的供应商应符合以下标准才可评定为合格。

（1）具有合法的生产、经营许可证件。

（2）资金、财务能力满足生产需求。

（3）生产能力强，满足连续生产的需求及进一步扩大产量的需求。

（4）按国家（国际）标准建立质量体系，且样品检验、试用均合格。

（5）生产现场考察结果可满足采购需求。

（6）可有效处理紧急订单。

（7）具有完善的售后服务制度，并有效实施。

第7条 供应商初步评价

1．采购部、质量管理部及其他部门应根据本厂实际需求收集供应商资料，并分析资源市场现状。

2．要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。

3．对收集的信息和“供应商基本资料表”进行分析，以能力、质量、服务、交货期、价格作为筛选依据，挑选出候选供应商。

第8条 供应商的现场评审

1．组织相关人员对供应商进行现场评审，确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。

2．根据所采购物资对产品质量的影响程序，将其分为关键、重要、普通三个级别，不同级别实行不同的控制等级，普通级别物资的供应商，无需进行现场评审。

3．现场评审结果应填入“供应商现场评审表”，并由质量管理部、财务部签署意见。

4．供应商现场评审的合格分数需达70分。

第9条 “供应商质量保证协议”的签订

1．采购部应与现场评审合格的供应商签订“供应商质量保证协议”。

2．“供应商质量保证协议”一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。

第10条 样品的检验

1．对有样品需求的物资，由采购部人员通知供应商送交样品，质量管理部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

2．样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于2件。

3．质量管理部负责对样品材质、性能、尺寸、外观质量等方面进行检验，并填写“样品检验确认表”。

4．检验合格的样件至少为两件，一件返还供应商，作为供应商进行生产的依据，一件留在质量管理部作为今后检验的依据。

第11条 确定合格供应商名单

在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“供应商质量保证协议”和“样件检验确认表”四份资料完成后，采购部将合格供应商列入“合格供应商名单”，并交工厂总经理审批。

第3章 供应商考核

第12条 考核对象

供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。

第13条 考核方法

工厂对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。

第14条 考核频率

关键、重要材料的供应商每月考核一次，普通材料的供应商每季度考核一次。

第15条 考核结果的处理

供应商考核结果处理应按照下表所示办法执行。

第4章 供应商监督

第16条 对合格供应商的交期监督

1．采购人员应要求供应商准时交货，并准确记录供应物资的到货时间。

2．采购人员应记录由供应商原因引起分批发运造成的超额费用，每月按时汇总提交部门经理作为供应商考核依据。

第17条 对合格供应商的质量监督

1．质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，批量产品不合格应及时通知供应商。

2．产品不合格时，采购部应及时向供应商提出警告；连续两批产品不合格则应暂停对其采购，另选供应商或待其提高产品质量后再进行采购。

3．对不合格的供应商，应取消其供货资格，并修订“合格供应商名单”。

第5章 附则

第18条 本细则由采购部制定，由采购部负责解释和修订。

第19条 本细则报总经理审批后，自颁布之日起执行。

采购部

四、供应商质量评估方案

供应商质量评估方案

一、目的

为保证本厂与供应商的有效合作，鼓励供应商在产品品质方面进行改善，提高采购质量，降低采购风险，特制定本方案。

二、适用范围

1．列入“合格供应商名单”中的供应商。

2．对产品或服务产生直接影响的供应商。

3．根据采购物资的品质需求与供应商的依附程度选择供应商。

三、责权

1．总经理负责供应商质量评估结果的审批。

2．采购部负责供应商质量评估工作的计划与组织实施。

3．质量管理部与使用部门配合执行具体评估工作。

四、评估原则

供应商评估工作应遵照公开、公平、公正的原则进行。

五、评估实施

1．建立评估小组。

由采购部组织建立供应商质量评估小组负责对供应商产品质量、服务质量及配合程度进行评价，小组成员包括采购人员、质量管理人员、库管人员及生产技术相关人员。

2．确定评估时间。

（1）评估实施频度，每季度评估1次。

（2）评估进行时间，每季度第一个月1日至10日进行上季度质量评估。

（3）结果公布时间，评估结果于评估实施当月15日前公布。

3．制定评估标准。

供应商质量评估小组负责制定评估标准，具体评估指标见下表。

六、评估结果运用

1．划分质量级别。

评估小组以供应商供货记录与相关资料为依据，根据评估标准进行质量评估后，将结果划分为三个等级，并由采购部、财务部负责按下表规定措施进行处理。

2．优质供应商奖励。

（1）采购部通过对质量评估结果的分析，整理出质量优秀的供应商名单，并送交总经理审批。

（2）通过审批后，采购部负责组织向质量优秀的供应商颁发奖励，具体奖励措施见下表所示。

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