金税盘清卡在哪里操作（金税盘清卡流程及征期常见问题解决办法请您查收）

一般纳税人11月完整清卡流程:①登录开票软件看到“上报汇总已完成”或者手工上报汇总☞②网上申报（申报成功）☞③登录开票软件完成清卡操作；

季报的个体工商户和小规模纳税人11月完整清卡流程：登录开票软件自动上报汇总，上报汇总成功后开票软件自动清卡。

11月征期

01：征期日历

11月份征期截止到11月15日，请合理安排时间，按时申报、缴税、抄报税！

征期提醒

1.征期：2018年11月01日-15日

1月1日—12日申报缴纳资源税(水资源税除外)、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税；

(征期最后一日为周六，顺延至12日)

11月3日—8日国家电影事业发展专项资金代收；

11月1日—15日申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税月报、企业所得税、核定征收印花税、公益金代收、业务费代收、证券(股票)交易印花税；

11月1日—30日 申报缴纳2018年度车船税。

02：温馨提示

请您及时进行抄报、清卡、申报

小规模纳税人和一般纳税人，不论上月是否开票，月初（一般1-15日）都需登陆开票软件进行抄报，清卡操作。否则税盘会锁死，影响您的正常使用。

03：金税盘清卡完整流程

第一步：请您在计算机连接互联网状态下登陆开票系统，系统自动进行上报汇总，没有自动上报汇总的话可以手动执行上报汇总 （上报汇总完成后 一般纳税人进行第二步 ，季报的小规模和个体工商户本月不要申报直接进行第三步）

第二步：登陆申报系统进行申报

注意：申报平台遇到问题需要联系所属服务单位！ （提示申报成功后进行第三步）

第三步：登陆开票软件系统自动清卡并提示“金税设备已完成清卡操作！”。

清卡完成。

04：金税盘检查清卡方法

检查清卡是否成功：【报税处理】--【状态查询】--【增值税专用发票及增值税普通发票】如下图所示：

锁死日期：2018年12月18日

（如果还有其他票种所有票种锁死日期都需要更新到12月中旬）此状态表示清卡成功

（特别提醒领票前要完成清卡操作且报税资料为“无”）

05：征期常见问题解决办法

常见问题

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1、进入开票软件填开发票提示：金税盘处于报税期，不能开票！

解决办法：由于征期未抄税，抄税以后才能开票。点击报税处理--上报汇总，提示抄税处理成功后再开具发票。

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2、上报汇总时提示：增值税专普票抄报失败原因：该版本非征期不支持上报汇总或者本期征期税已成功抄报清卡！应如何处理？

故障图示：

解决办法：如果已经报税清卡成功会有相应提示。具体需看状态查询判定。

报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例（如有其他票种也需核实）：

（1）如果锁死日期是下月中旬，报税资料无，说明已经报税清卡成功，无需再上报汇总正常使用即可。

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3、上报汇总时提示：增值税专普票抄报失败原因：有离线未上传发票，不允许上报汇总(存在离线发票，不能上报汇总！)应如何处理？

故障图示：

解决办法：（1）在开票软件中点击系统设置-参数设置-上传设置-安全接入服务器地址点击测试是否连成功（如不成功请检查网络是否正常，电脑日期是否正常，退出杀毒软件或防火墙）。

（2）测试能连接成功后在开票软件中点击发票管理—发票修复，修复月份选择上个月。

（3）修复完成后在发票查询中查看发票的“报送状态” 是否为“已报送”，如全部都是已报送，再执行上报汇总即可成功。

（4）如还有“报送中”或“未报送”的发票，可以稍微等会再进发票查询查看，如果还是没有报送可以再次执行“发票修复----选择对应月份，修复完成后进行发票查询----确认月份----选中报送中或者未报送的发票----发票上传”或者退出开票软件触动发票报送，直到已报送后再执行上报汇总即可。

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4、上报汇总时提示：增值税专普票抄报失败原因：[-810040007]不允许注销报税（不允许逾期报税）？应如何处理

故障图示：

解决办法：有上月征期税未清卡完成再点击上报汇总就会有此提示，跨月不能通过开票软件上报汇总及清卡。只能携带金税盘到税局将上月抄到的税清空后再使用上报汇总。

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5、执行清卡时提示：清卡失败，一窗式比对失败增值税未申报或未比对

故障图示：

解决办法：请检查核对是否在“网上申报系统”完成了发送报表和申报扣款的申报工作，申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作。

抄报税流程：每月征期内必须“上报汇总----国税申报----远程清卡”

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6、领票一定要清卡，并且没有报税资料

领票前一定要保证已经完成了报税清卡，并且盘中没有报税资料，如果：

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”如果

锁死日期：2018年12月**日

报税资料：无

这时候就可以领购发票了

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