金税盘处于汇总期怎么抄税？11月征期不延期金税盘

今天是11月1日，小伙伴们不要忘记11月的征期抄报哦，此次征期截止至11月15日。

接下来为大家分别讲解抄报税流程和确认状态的操作，各位小伙伴根据自己的企业性质自行查看操作流程。01

征期日历

1、小规模纳税人抄报流程

①小规模非季报月（2月3月5月6月8月9月11月12月）

②小规模季报月（1月4月7月10月）

2、一般纳税人抄报流程

02

金税盘抄报方法

11月为非季报月，所以小规模和一般纳税人抄报方法有所不同，下面分别进行说明：

1、一般纳税人抄报方法

①

上报汇总

情况1：上个月开具的发票均已经上传成功，且与税局网络连接正常，则月初第一次登陆防伪税控开票软件，系统会自动执行汇总上传并有成功的提示。

情况2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下点击 发票管理-发票修复 修复一下上个月的发票，待发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。

②

申报

通过电子税务局申报网站进行纳税申报。

③

清卡

申报成功后再次登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

2、小规模纳税人抄报方法

①

上报汇总

情况1：上个月开具的发票均已经上传成功，且与税局网络连接正常，则月初第一次登陆防伪税控开票软件，系统会自动执行汇总上传并有成功的提示。

情况2：上个月开具的发票部分或全部未上传成功，则系统无法自动完成抄报税。可在网络连接正常情况下点击 发票管理-发票修复 修复一下上个月的发票，待发票上传完成后，点击“汇总处理”——“汇总上传”按钮。

②

清卡

非季报月登录软件自动完成清卡操作，提示“金税设备已完成清卡操作”代表月初清卡已完成。

3、查询抄报税完成状态

所有性质的单位查询方式相同，点击“汇总处理”——“金税设备状态查询”菜单，查看相应票种的锁死日期，锁死日期为下个月，汇总报送资料为“无”，同时符合这两项条件，则表示本期抄报税成功。

注意：

1、汇总上传和远程清卡必须是在计算机联网状态下操作；

2、检查上月开具的发票报送状态都为：已报送；

3、小规模纳税人和一般纳税人，不论上月是否开票，每月月初都必须登陆开票软件进行抄报、一般纳税人每月登录申报软件进行申报（小规模季报月1、4、7、10月需要季报）然后再清卡，否则金税盘会锁死，影响正常使用，造成逾期处罚；

4、远程清卡提示“【F50006】核心征管系统：增值税未申报或未比对”，需要登录网上申报软件进行“申报”，申报完成后再返回开票软件进行清卡操作。

03

税务ukey操作方法

1、自动抄报

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。需核对开票截止时间是否更新到2022年12月15日左右。

若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。（小规模本月无需申报，登录开票软件自动清卡）

2、手工抄报

①

上报汇总

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

②

网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以山东省电子税务局网为例，如下图。（小规模纳税人本月无需此操作）

③

反写监控

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

④

确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

04

税控盘操作方法

开票电脑联网稳定且软件中服务器地址和端口号正确的情况下，登录开票软件会自动上报汇总，申报完成后，再次打开开票软件，会自动反写。

需核对开票截止时间是否更新到2022年12月15日左右。若自动抄报未成功，或开票截止时间未更新，可参照以下步骤进行抄报。

第二种方法

手工抄报

第①步：上报汇总

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【上报汇总】。

02

网上申报

操作流程：通过各省市电子税务局网或第三方申报软件进行【网上申报】。以山东省电子税务局网为例，如下图。（小规模纳税人本月无需此操作）。

*注：若申报过程中遇到问题，建议您咨询当地申报系统客服热线。

03

反写监控

操作流程：点击【数据管理】-【汇总上传】-【反写监控】。

04

确认成功

操作流程：重新打开汇总上传界面，查看各发票类型开票截止时间是否更新到下月中旬，若更新，说明操作成功。

征期常见问题解答

1、进入开票软件填开发票提示：金税盘处于锁死期，不能开票！应如何处理？

故障图示：

解决办法：计算机联网状态下登录开票软件，如果满足清卡条件系统会按月依次进行抄报清卡，直到将所有月份数据处理完毕，即可正常开具发票。如果不能自行清卡，可以到税务大厅清卡

2、进入开票软件填开发票提示：金税盘处于汇总期，不能开票！

解决办法：由于征期未汇总上传，汇总上传以后才能开票。点击汇总处理--汇总上传，提示汇总上传成功后再开具发票。

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3、汇总上传时提示：增值税专普票汇总上传失败，原因：存在离线发票，不能汇总上传！应如何处理？

故障图示：

原因：由于上个月开具的发票有未报送的，所以不能自动汇总上传。

解决办法：(1)系统设置--参数设置--上传设置，点击安全接入服务器地址右侧“测试”按钮，如果提示连接成功，再点击发票管理--发票修复，月份选择上个月点击修复

修复成功后，进发票查询查看上个月发票，报送状态全部变为“已报送”后，再点【汇总上传】。

(2)如果测试失败，则证明网络不通,需通过以下四种方法检测:

①查看电脑日期时间是否正确。

②核对安全接入服务器地址是否为：https://218.57.142.46:7002（英文状态下输入）,点击测试查看是否连接成功。

③如果有路由器，建议重启路由器。

④退出杀毒、防火墙、电脑管家、360卫士、金山毒霸类的拦截软件

4、汇执行远程清卡时提示：清卡失败，核心征管系统:未申报或未比对

故障图示：

解决办法：请检查核对是否在“电子税务局”完成了申报扣款的申报工作，申报扣税款成功后才能执行征期清卡操作。如果申报成功了还这么提示可以去电子税务局尝试更正报表。

5、汇总上传时提示：增值税专普票汇总上传失败，原因：该版本非征期不支持汇总上传或者本期征期汇总信息已成功清卡！应如何处理？

故障图示：

解决办法：如果已经清卡成功会有相应提示。具体需看状态查询判定。

汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例（如有其他票种也需核实）：

（1）如果锁死日期变为下月，说明已经报税清卡成功，无需再汇总上传正常使用即可。

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6、远程清卡时提示：增值税专普票清卡失败原因：无汇总信息或当前处于非征期，无法进行远程清卡！应如何处理？

故障图示：

解决办法：如果已经清卡成功会有相应提示。具体需看状态查询判定。

汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票为例（如有其他票种也需核实）：

（1）如果锁死日期变为下月，说明已经报税清卡成功，无需再远程清卡正常使用即可。

7、领票一定要清卡，并且没有报税资料

领票前一定要保证已经完成了报税清卡，并且盘中没有报税资料，如果：

点击“汇总处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”如果

锁死日期：2022年12月**日

报税资料：无

这时候就可以领购发票

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来源| 航信财税V管家、航信服务平台、税控服务小蜜蜂。

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