安全检查项目一览表（高危行业现场安全检查表汇编）

序号

检查项目

检查内容

检查方法及标准

检查情况记录

检查结果

一

安全许可情况

1、《危险化学品安全生产许可证》

查看许可证是否在有效期内；许可的内容是否发生变更。

合格□ 不合格□

2、《工商营业执照》

查看是否已年检。

合格□ 不合格□

3、危险化学品生产建设项目的安全审查

查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。

合格□ 不合格□

二

安全管理

查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。

从业人员 人。

合格□ 不合格□

2、安全管理人员

查是否配备了专职的持证的安全管理人员。

应配备 人，实有 人，持证 人。

合格□ 不合格□

三

安全管理

制度

1、安全生产责任制

查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任制。

合格□ 不合格□

2、安全管理制度

1）是否有安全生产教育制度

合格□ 不合格□

2）是否有安全生产检查制度

合格□ 不合格□

3）是否有危险物品仓储安全管理制度

合格□ 不合格□

4）是否有危险作业安全管理制度

合格□ 不合格□

5）是否有设备安全管理制度

合格□ 不合格□

6）是否已张贴供员工学习

合格□ 不合格□

7）有剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度；

合格□ 不合格□

8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度；

合格□ 不合格□

9）是否有其它符合本单位生产活动需要的制度。

合格□ 不合格□

3．岗位安全操作规程

查看是否有各危险岗位的安全操作规程。

合格□ 不合格□

四

安全教育

培训

1、主要负责人

查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。

合格□ 不合格□

2、安全管理人员

查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。

合格□ 不合格□

3、特种作业人员

查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。

应配备 人，持证 人。

合格□ 不合格□

4、其他从业人员

查看是否有培训计划和记录，是否按规定进行了培训。

合格□ 不合格□

五

安全生产

投入

1、安全费用提取

查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况记录，是否足额提取并专款专用。

应提 元，实提 元

合格□ 不合格□

2、工伤保险

查从业人数，是否已为全部人员缴纳。

应缴 人，实缴 人

合格□ 不合格□

3、安全生产责任保险

查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。

合格□ 不合格□

六

事故管理

1、事故应急预案

1）查看是否制订了预案，是否向相关安监局报备；

合格□ 不合格□

2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；

合格□ 不合格□

3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。

合格□ 不合格□

2、事故调查处理

1）是否发生了事故，是否建立了台帐；

合格□ 不合格□

2）事故原因是否已调查清楚；

合格□ 不合格□

3）事故责任是否已追究到位；

合格□ 不合格□

4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。

合格□ 不合格□

七

现场

安全管理

1、企业选址与布局

1）实测周边安全距离，（与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火规范》要求）

合格□ 不合格□

2）查看厂房布局（耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，应符合《建筑设计防火规范》要求）。

合格□ 不合格□

3）查看生产区和生活区是否分设，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。

合格□ 不合格□

2、消防设施

1）易燃易爆及有毒挥发性物质存在区域设置报警器。

合格□ 不合格□

2）按防火等级设置灭火器，重点部位须设置消防水栓、水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材。

合格□ 不合格□

3）消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位置合理，性能可靠。

合格□ 不合格□

3、安全标志

1）醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌。

合格□ 不合格□

2）厂房标明生产品种类别标志、消防扑救标志。

合格□ 不合格□

4、安全用电

1） 禁止电线乱拉乱接，地面上无明线。

合格□ 不合格□

2）易燃易爆危险品厂房内设防爆灯具。

合格□ 不合格□

3）用电线路、设备必须有可靠的漏电、触电等保护装置。

合格□ 不合格□

5、车辆管理

1）操作人员必须持有效证件上岗。

合格□ 不合格□

2）叉车（起重机械）严禁上高台。

合格□ 不合格□

3）起重机械操作时，龙门架、吊臂下严禁站人。

合格□ 不合格□

4）机动车辆进入厂区必须安装防火罩。

合格□ 不合格□

6、劳动防护

1）操作人员上岗必须穿工作服，戴手套。严禁穿有跟鞋、拖鞋。

合格□ 不合格□

2）腐蚀性物品操作时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋。

合格□ 不合格□

3）毒品、粉尘物品操作必须戴口罩或防毒面罩。

合格□ 不合格□

八

其它情况

根据实际情况检查

合格□ 不合格□

检查人员签名：

检查日期： 年 月 日

被检查单位意见：

单位负责人签名： 年 月 日

序号

检查项目

检查内容

检查方法及标准

检查情况记录

检查结果

一

安全许可情况

1、《危险化学品经营许可证》

查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发生变更。

合格□ 不合格□

2、《工商营业执照》

查看是否已年检。

合格□ 不合格□

3、危险化学品储存建设项目的安全审查

查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。

合格□ 不合格□

二

安全管理

机构

1、安全管理机构

查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。

从业人员 人，

合格□ 不合格□

2、安全管理人员

查是否配备了专职的持证的安全管理人员。

应配备 人，实有 人，持证 人。

合格□ 不合格□

三

安全管理

制度

1、安全生产责任制

查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任制。

合格□ 不合格□

2、安全管理制度

（无仓储、无门店的批发单位免防火、动火、用火、检修、废弃物处理、出入库登记、验收等制度。）

1）是否有教育培训制度；

合格□ 不合格□

2）是否有防火、动、用火、检修管理制度；

合格□ 不合格□

3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度；

合格□ 不合格□

4）是否有仓库登记、收发等管理制度；

合格□ 不合格□

5）是否有安全检查及隐患排查整改制度；

合格□ 不合格□

6）是否有仓储物品储藏养护制度；

合格□ 不合格□

7）经营剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度；

合格□ 不合格□

8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度；

合格□ 不合格□

9）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。

合格□ 不合格□

3．岗位安全操作规程

查看是否有销售、仓库保管、装卸、搬运、保卫等岗位的安全操作规程。

合格□ 不合格□

序号

检查项目

检查内容

检查方法及标准

检查情况记录

检查结果

四

安全教育

培训

1、主要负责人

查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。

合格□ 不合格□

2、安全管理人员

查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。

合格□ 不合格□

3、特种作业人员

查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。

应配备 人，持证 人

合格□ 不合格□

4、其他从业人员

查看业务人员是否有证且证书是否有效；查看其他人员的教育培训计划和记录，是否按规定进行了培训。

合格□ 不合格□

五

安全生产

投入

1、安全费用提取

查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况记录。是否足额提取并专款专用。

应提 元，实提 元

合格□ 不合格□

2、工伤保险

查从业人数，是否已为全部人员缴纳。

应缴 人，实交 人

合格□ 不合格□

3、安全生产责任保险

查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。

合格□ 不合格□

六

事故管理

1、事故应急救援预案

1）查看是否制订了预案，是否向相关安监局报备；

合格□ 不合格□

2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；

合格□ 不合格□

3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。

合格□ 不合格□

2、事故调查处理

1）是否发生了事故，是否建立了台帐；

合格□ 不合格□

2）事故原因是否已调查清楚；

合格□ 不合格□

3）事故责任是否已追究到位；

合格□ 不合格□

4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。

合格□ 不合格□

七

现场

安全管理

1、企业选址与布局

1）实测周边安全距离（零售业务的店面、小型仓库与繁华商业区或居住人口稠密区的距离应在500m以上，大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火规范》要求）；

合格□ 不合格□

2）有仓库的，查看库房布局（库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》要求）。

合格□ 不合格□

序号

检查项目

检查内容

检查方法及标准

检查情况记录

检查结果

七

现场

安全管理

1、企业选址与布局

3）大中型仓库内库区和生活区是否分设（两区之间应有高2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求）。

合格□ 不合格□

4）零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚）间是否有实墙相隔。

合格□ 不合格□

2、安全设施

1）查易燃易爆场所是否设置了防雷防静电装置，电气设备是否防爆，是否定期进行了检测检验并合格；

合格□ 不合格□

2）查特种设备是否检验检测合格，档案是否齐全；

合格□ 不合格□

3）查零售门店、仓库是否配备了足够的消防设施、器材，是否有专人管理，是否正常可用；

合格□ 不合格□

4）查危险化学品仓库是否有报警装置，是否有供对外报警、联络的通讯设备，是否正常可用；

合格□ 不合格□

5）查散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所，是否设置了可燃气体浓度检漏报警仪，是否正常可用；

合格□ 不合格□

6）查库房采暖是否采用水暖，且其散热器、供暖管道是否与储存物品保持距离不小于0.3m；

合格□ 不合格□

7）查剧毒物品的库房是否有机械通风排毒设备，是否正常可用。

合格□ 不合格□

3、安全标志

查零售门店、仓库是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等安全警示标志；

合格□ 不合格□

4、储存情况

1）查零售门店的危险化学品存量是否符合有关标准（单一品种不超过500㎏，总量不超过1000㎏）；

合格□ 不合格□

2）查库房的危险化学品存量是否符合有关标准（零售备货库房内单一品种存放量不能超过500kg，总质量不能超过2t；库房存放总质量应与仓库储存能力相适应）；

合格□ 不合格□

3）查从事批发业务的单位所经营的危险化学品是否存放在业务经营场所（不得存放）；

合格□ 不合格□

4）查货物堆码是否稳固、超高，是否堵塞通道；

合格□ 不合格□

序号

检查项目

检查内容

检查方法及标准

检查情况记录

检查结果

七

现场

安全管理

5、隐患危险源情况

查危险化学品储存装置是否定期进行了安全评价，并是否对评价报告提出的隐患和问题进行了整改；构成重大危险源的是否进行了监控，并建立了档案和监控台帐；

合格□ 不合格□

6、劳动防护

查在易产生职业性危害的场所，员工是否正确配戴防护用品；

合格□ 不合格□

7、登记及资质

查是否建立了危险化学品档案和台帐，危险化学品是否配有“一书一签”，往来业务单位是否具备相应资质，委托运输单位是否具备相应资质；

合格□ 不合格□

8、废弃物处置

查废弃危险化学品的处置是否符合国家有关规定；

合格□ 不合格□

9、安全检查

查企业是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患进行了整改，并建立了档案和相关台帐；

合格□ 不合格□

10、“三违”情况

查员工现场作业是否存在“三违”现象。

合格□ 不合格□

八

其它情况

根据实际情况检查

合格□ 不合格□

检查人员签名：

检查日期： 年 月 日

被检查单位意见：

单位负责人签名：

年 月 日

序号

检查项目

检查内容

检查方法及标准

检查情况记录

检查结果

一

安全许可情况

1、《危险化学品经营许可证》

查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发生变更。

合格□ 不合格□

2、《工商营业执照》

查看是否已年检。

合格□ 不合格□

3、危险化学品储存建设项目的安全审查

查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。

合格□ 不合格□

二

安全管理

机构

1、安全管理机构

查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。

从业人员 人。

合格□ 不合格□

2、安全管理人员

查是否配备了专职的持证的安全管理人员。

应配备 人，实有 人，持证 人。

合格□ 不合格□

三

安全管理

制度

1、安全生产责任制

查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任制。

合格□ 不合格□

2、安全管理制度

1）是否有教育培训制度；

合格□ 不合格□

2）是否有防火、动、用火、检修管理制度；

合格□ 不合格□

3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度；

合格□ 不合格□

4）是否有仓库登记、收发等管理制度；

合格□ 不合格□

5）是否有安全检查及隐患排查整改制度；

合格□ 不合格□

6）是否有仓储物品储藏养护制度；

合格□ 不合格□

7）经营剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度；

合格□ 不合格□

8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度；

合格□ 不合格□

9）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。

合格□ 不合格□

3．岗位安全操作规程

查看是否有销售、仓库保管、装卸、搬运、保卫等岗位的安全操作规程。

合格□ 不合格□

四

安全教育

培训

1、主要负责人

查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。

合格□ 不合格□

2、安全管理人员

查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。

合格□ 不合格□

3、特种作业人员

查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。

应有 人，持证 人

合格□ 不合格□

4、其他从业人员

查看业务人员是否有证且证书是否有效；查看其他人员的教育培训计划和记录，是否按规定进行了培训。

合格□ 不合格□

五

安全生产

投入

1、安全费用提取

查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况记录。是否足额提取并专款专用。

应提 元，

实提 元

合格□ 不合格□

2、工伤保险

查从业人数，是否已为全部人员缴纳。

应缴 人，实缴 人

合格□ 不合格□

3、安全生产责任保险

查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。

合格□ 不合格□

六

事故管理

1、事故应急预案

1）查看是否制订了预案，是否向相关安监局报备；

合格□ 不合格□

2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；

3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。

合格□ 不合格□

2、事故调查处理

1）是否发生了事故，是否建立了台帐；

合格□ 不合格□

2）事故原因是否已调查清楚；

合格□ 不合格□

3）事故责任是否已追究到位；

合格□ 不合格□

4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。

合格□ 不合格□

七

现场

安全管理

1、企业选址与布局

1）实测周边安全距离，大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火规范》要求）

合格□ 不合格□

七

现场

安全管理

1、企业选址与布局

2）查看库房布局（库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》要求）。

合格□ 不合格□

3）查看大中型仓库内库区和生活区是否分设（两区之间应有高2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求）。

合格□ 不合格□

合格□ 不合格□

2、消防设施

1）易燃易爆及有毒挥发性物质储存区域设置报警器。

合格□ 不合格□

2）每120m2设3—4台灭火器，重点部位须设置消防水栓、水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材。

合格□ 不合格□

3）面积达5000 m2的仓库须设消防室，配置推车式灭火器、消防梯、消防斧、钩、桶、防毒面罩等器具。

合格□ 不合格□

4）消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位置合理，性能可靠。

合格□ 不合格□

3、库区库房

1）醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌。

合格□ 不合格□

2）库区与生活区安全隔离，设专用通道至仓库正门。

合格□ 不合格□

3）库房标明库号，挂储存商品类别标志、消防扑救标志。

合格□ 不合格□

4、商品储存

1）根据商品大类、性能、养护要求、消防要求等因素分区分类存放。

合格□ 不合格□

2）堆垛：整齐、方便、安全、节约。做到“两无两不”：无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。留足“五距”：墙距为0.5m，顶距为0.5m，灯距为0.5m，垛距为1m，柱距为0.3m。

合格□ 不合格□

七

现场

安全管理

5、库内管理

1）通风、温湿度管理：库内有温湿度计，商品堆垛用垫木架，正确采取开启、关闭门窗通风措施。

合格□ 不合格□

2）翻仓并垛：渗漏、外包装破损及有问题的桩头须及时翻移、更换包装和处理。

合格□ 不合格□

3）库内卫生：清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂物，多余垫木架集中存放指定位置。

合格□ 不合格□

6、安全用电

1） 禁止电线乱拉乱接，地面上无明线。

合格□ 不合格□

2）易燃易爆危险品库房内设防爆灯具。

合格□ 不合格□

3）用电线路、设备必须有可靠的漏电、触电等保护装置。

合格□ 不合格□

7、车辆管理

1）操作人员必须持有效证件上岗。

合格□ 不合格□

2）叉车（起重机械）严禁上高台。

合格□ 不合格□

3）起重机械操作时，龙门架、吊臂下严禁站人。

合格□ 不合格□

4）机动车辆进入库区必须安装防火罩。

合格□ 不合格□

8、劳动防护

1）操作人员应穿工作服，戴手套，严禁穿有跟鞋、拖鞋。

合格□ 不合格□

2）腐蚀性物品装卸时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋。

合格□ 不合格□

3）毒品、粉尘物品装卸必须戴口罩或防毒面罩。

合格□ 不合格□

八

其它情况

根据实际情况检查

合格□ 不合格□

检查人员签名：

检查日期： 年 月 日

被检查单位意见：

单位负责人签名：

年 月 日

序号

检查项目

检查内容

检查方法及标准

检查情况记录

检查结果

一

安全许可情况

1、《烟花爆竹经营（批发）许可证》

查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发生变更。

合格□ 不合格□

2、《工商营业执照》

查看是否已年检。

合格□ 不合格□

3、建设项目的安全审查

查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否安全设施设计审查及竣工验收文书。

合格□ 不合格□

二

安全管理

机构

1、安全管理机构

查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。

从业人员 人。

合格□ 不合格□

2、安全管理人员

查是否配备了专职的持证的安全管理人员。

应配备 人，实有 人，持证 人。

合格□ 不合格□

三

安全管理

制度

1、安全生产责任制

查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任制。

合格□ 不合格□

2、安全管理制度

1）是否有教育培训制度；

合格□ 不合格□

2）是否有防火、动、用火、检修管理制度；

合格□ 不合格□

3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度；

合格□ 不合格□

4）是否有成品库登记、收发、保卫等管理制度；

合格□ 不合格□

5）是否有安全检查及隐患排查整改制度；

合格□ 不合格□

6）是否有安全设施设备管理制度；

合格□ 不合格□

7）是否有运输安全管理制度；

合格□ 不合格□

8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度；

合格□ 不合格□

9）是否有其它符合本单位生产活动需要的制度。

合格□ 不合格□

3．岗位安全操作规程

查看是否有装卸、押运等安全操作规程。

合格□ 不合格□

序号

检查项目

检查内容

检查方法及标准

检查情况记录

检查结果

四

安全教育

培训

1、主要负责人

查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。

合格□ 不合格□

2、安全管理人员

查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。

合格□ 不合格□

3、特种作业人员

查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。

应配备 人，持证 人

合格□ 不合格□

4、其他从业人员

查看是否有培训计划和记录，是否按规定进行了培训。

合格□ 不合格□

五

安全生产

投入

1、安全费用提取

查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况记录。是否足额提取并专款专用。

应提 元，实提 元

合格□ 不合格□

2、工伤保险

查从业人数，是否已为全部人员缴纳。

应缴 人，实交 人

合格□ 不合格□

3、安全生产责任保险

查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。

合格□ 不合格□

六

事故管理

1、事故应急预案

1）查看是否制订了预案，是否向相关安监局报备；

合格□ 不合格□

2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；

3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。

合格□ 不合格□

2、事故调查处理

1）是否发生了事故，是否建立了台帐；

合格□ 不合格□

2）事故原因是否已调查清楚；

合格□ 不合格□

3）事故责任是否已追究到位；

合格□ 不合格□

4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。

合格□ 不合格□

七

现场

安全管理

1、选址与布局

1）仓库现状是否与颁证许可的评价报告图纸相符；

合格□ 不合格□

2）仓库选址是否符合国家有关规定和城镇规划要求；

合格□ 不合格□

3）分区是否合理。应分别设置危险品仓库区、生活区和办公区。

合格□ 不合格□

4）仓库入口处是否设置大门和值班室，有无企业名称标识，危险品仓库区是否设置围墙隔离；

合格□ 不合格□

5）仓库区的建筑物内、外部距离是否符合标准要求；

合格□ 不合格□

2、工库房定级定量

1）建筑物的危险等级的划分是否符合标准；

合格□ 不合格□

2）工库房内的存药量是否超过标准要求和设计要求；

合格□ 不合格□

3）建筑物外墙上是否标识栋号、工房用途、危险等级划分、存药量、定员、负责人等6大安全要素内容；

合格□ 不合格□

3、安全设施

1）A级库房是否按标准要求设置防护屏障；

合格□ 不合格□

2）安全出口的数量，布置方向，设置位置是否符合标准要求；

合格□ 不合格□

3）危险品仓库的疏散门是否向外开启，不得设门槛；是否有高低位窗，有百叶和铁栅网，在勒脚处宜设置进风口；地面宜作防潮处理不能产生火花，不能设置门槛。

合格□ 不合格□

4）危险品总仓库区是否处于防雷击的范围内；

合格□ 不合格□

5）电缆或电线穿管安装是否牢固；

合格□ 不合格□

6）危险品总仓库区的出入口是否安装消除人体静电的装置，其接地电阻不得大于100欧姆；

合格□ 不合格□

7）是否按要求设立了高位蓄水池，消防用水量应按15升/小时，消防延续时间应按2小时计算；消防水池的保护半径，不大于150米；

合格□ 不合格□

8）是否配备足够的灭火器具

合格□ 不合格□

9）库区是否设置明显的安全警示标志

合格□ 不合格□

4、运输与贮存

1）危险品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。运输通道的宽度不宜小于1.5米；成箱成品不宜超过2.5米；

合格□ 不合格□

2）手推车、板车的轮盘是否是橡胶制品，应以低速行驶，机动车的速度不超过10公里/小时；

合格□ 不合格□

3）库房内是否有测温计、测湿计，每天应进行检查登记，并作好防潮、降温、通风处理；

合格□ 不合格□

5、现场作业

1）严禁在库房内进行抓箱、钉箱和其它可能引起爆炸的作业。

合格□ 不合格□

2）查购买的烟花爆竹成品是否从合法产家进货，并保存记录；

合格□ 不合格□

3）查员工现场作业是否酒后上班；

合格□ 不合格□

4）查现场作业是否存在“三违”现象；

合格□ 不合格□

5）查现场作业是否存在“四超二改”现象。

合格□ 不合格□

八

其它情况

根据实际情况检查

合格□ 不合格□

检查人员签名：

检查日期： 年 月 日

被检查单位意见：

单位负责人签名：

年 月 日

序号

检查项目

检查内容

检查方法及标准

检查情况记录

检查结果

一

安全许可情况

1、《烟花爆竹经营（零售）许可证》

查看许可证是否在有效期内；许可的7项内容是否未发生变更。

合格□ 不合格□

2、《工商营业执照》

查看是否已年检。

合格□ 不合格□

二

安全管理

制度

1、安全生产责任制

查看是否有主要负责人和岗位职工安全生产责任制。

合格□ 不合格□

2、安全管理制度

1）是否有教育培训制度；

合格□ 不合格□

2）是否有防火、动、用火管理制度；

合格□ 不合格□

3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度；

合格□ 不合格□

4）是否有登记、收发等管理制度；

合格□ 不合格□

5）是否有安全检查及隐患排查整改制度；

合格□ 不合格□

6）是否有烟花爆竹储藏制度；

合格□ 不合格□

3．岗位安全操作规程

查看是否有销售、保管等岗位的安全操作规程。

合格□ 不合格□

三

安全

培训

1、主要负责人

查看是否有证，查看资格证是否有效。

合格□ 不合格□

2、其他从业人员

查看其他人员的教育培训记录。

合格□ 不合格□

四

安全投入

1、工伤保险

查从业人数，是否已为全部人员缴纳。

应缴 人，实缴 人

合格□ 不合格□

2、安全生产责任保险

查看是否缴纳，查实际缴纳数。

合格□ 不合格□

五

事故管理

1、事故调查处理

1）是否发生了事故，是否建立了台帐；

合格□ 不合格□

2）事故原因是否已调查清楚；

合格□ 不合格□

3）事故责任是否已追究到位；

合格□ 不合格□

4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。

合格□ 不合格□

2、事故应急预案

是否制定并符合实际

合格□ 不合格□

六

现场

安全管理

安全距离

实测周边安全距离（零售业务的店面与其他零售门店、繁华商业区、居住人口稠密区的距离应在50m以上，与加油站等的距离应在100m以上）；

合格□ 不合格□

堆码情况

烟花爆竹的堆码（堆码高度不得超过2.8m、应留有安全通道，专柜销售方式的烟花爆竹应存放柜内）。

合格□ 不合格□

消防设施

1）查零售门店、仓库是否配备了足够的消防设施、器材，是否有专人管理，是否正常可用；

合格□ 不合格□

2）查门店采暖是否采用水暖或空调；

合格□ 不合格□

安全标志

查零售门店、仓库是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等安全警示标志；

合格□ 不合格□

存放量

查零售门店的烟花爆竹的存量是否符合有关标准（专店不超过50标件，专柜不超过25标件）；

合格□ 不合格□

进货渠道

查门店的烟花爆竹是否从批发公司进货。

合格□ 不合格□

产品种类

查所经营的烟花爆竹是否有A级产品；

合格□ 不合格□

安全检查

查企业是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患进行了整改，并建立了档案和相关台帐；

合格□ 不合格□

七

其它情况

根据实际情况检查

合格□ 不合格□

检查人员签名：

检查日期： 年 月 日

被检查单位意见：

现场负责人签名：

年 月 日

序号

检查项目

检查内容

检查方案及标准

检查记录

检查结果

一

行政许可

情况

1、《安全生产许可证》、

查看是否在有效期内；

合格□ 不合格□

2、《采矿许可证》

查看是否在有效期内；

合格□ 不合格□

3、《工商营业执照》

查看是否经过年检

合格□ 不合格□

4、“三同时”审批

查看改建、扩建建设项目是否依法履行“三同时”审批手续。

合格□ 不合格□

二

安全生产规章制度

1、安全生产责任制：

查看是否有主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制；职能部门责任制；岗位安全生产责任制。责任是否落实，责任状是否签订。

合格□ 不合格□

2、安全生产有关制度：

查看是否有（1）安全检查制度；（2）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；（3）安全教育培训制度；（4）生产安全事故管理制度；（5）危险源监控和安全隐患排查制度；（6）设备安全管理制度；（7）安全生产档案管理制度；（8）安全生产奖惩制度；（9）安全目标管理制度；（10）安全办公会议制度；（11）值班和交接班制度；（12）爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度。制度是否编汇成册并上墙。

合格□ 不合格□

3、采剥和排土作业规程

查看是否有有关文件资料。

合格□ 不合格□

4、操作规程：

查看是否有爆破工、凿岩工、挖掘机工、装载机工、空压机工、焊工、电工、场内机动车辆操作规程。

合格□ 不合格□

三

安全投入

1、安全投入计划；

查看是否有安全投入计划，是否按计划实施

合格□ 不合格□

2、安全专项经费；

查看是否设立安全专项经费账户。

应提 元 实提 元

合格□ 不合格□

3、风险抵押金；

查看是否有缴纳收据。

合格□ 不合格□

4、缴纳工伤保险。

查看从业人员是否全部参加工伤保险。

应参保险 人，实际参与 人。

合格□ 不合格□

四

安全机构及人员

1、安全管理机构

查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。

从业人员 人。

合格□ 不合格□

2、安全管理人员

查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数的1%配备，且不少于1人）。

应配备 人，实有 人，持证 人。

合格□ 不合格□

五

安全教育培训

1、主要负责人

查看是否取得安全资格证，证书是否有效

合格□ 不合格□

2、安全生产管理人员

查看是否取得安全资格证，证书是否有效

合格□ 不合格□

3、特种作业人员

查看爆破操作员、爆破管理员、电工、金属焊接（切割）工、压力容器操作工、场内机动车辆司机等特种作业人员是否持证上岗。

应配备 人，

持证 人。

合格□ 不合格□

4、从业人员

查看是否有入厂三级教育台帐，是否有培训计划、记录及考核结果查

从业人员 人，

培训合格 人。

合格□ 不合格□

六

职业危害及劳动防护

1、职业危害场所

查看对职业危害的场所是否进行定期检测，是否有具体的防范措施。

合格□ 不合格□

2、劳动防护用品。

查看是否为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，是否监督、教育从业人员正确佩戴使用。（安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等）

合格□ 不合格□

七

现场安全管理

1、场所及机器设备的检验检测

查看露天边坡、排土场、爆破器材库等易发生事故的场所是否有检测检验记录。

合格□ 不合格□

查看起重、运输、提升、排水等机械设备是否有检测检验记录

合格□ 不合格□

2、应急救援

查看是否有滑坡、洪水、泥石流等事故的应急救援预案，是否有定期进行演练记录。

合格□ 不合格□

查看建立专职或兼职应急救援组织,也可与邻近的事故应急救援组织签订救护协议，配备必要的应急救援器材、设备（通讯电话、急救车辆、急救箱、自救器等）。

合格□ 不合格□

3、技术资料

查看是否有相应资质设计单位设计的开采设计和附图。图纸包括地质地形图；采剥工程年末图；防排水系统及排水设备布置图。设计单位资质及设计和图纸。

合格□ 不合格□

4、采场和边坡

查看露天开采是否遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，是否坚持“采剥并举，剥离先行”的原则。

合格□ 不合格□

最大开采高度小于五十米，年开采总量小于五十万吨的小型露天采石场，应当自上而下分层、按顺序开采，分层高度根据岩性确定，浅眼爆破时分层高度不超过6米，中深孔爆破时分层高度不超过20米。分层凿岩平台宽度不得小于4m。最终边坡角最大不得超过60°。

合格□ 不合格□

现场查看台阶开采高度是否符合下列要求：

（1）爆破机械铲装，台阶高度不大于最大挖掘高度的1.5倍；

（2）不爆破机械铲装，台阶高度不大于最大挖掘高度；

（3）人工开采时，坚硬稳固岩石台阶高度不大于6m；松软岩石台阶高度不大于3m；砂状岩石台阶高度不大于1.8m。

合格□ 不合格□

5、爆破作业

查看爆炸物品的生产、储存、购买、运输、使用是否符合《民用爆炸物品管理条例》规定，是否有严格的管理、领用和清退登记制度。

合格□ 不合格□

查看爆破器材管理、爆破安全距离和爆破作业是否符合《爆破安全规程》规定。

合格□ 不合格□

6、防洪排水

现场查看是否有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，是否设置截水沟；是否采取防洪排水措施。

合格□ 不合格□

7、排土场

现场查看排土场位置的选择是否能保证排弃土岩时不致因滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、输电网线和通讯干线等的安全。

合格□ 不合格□

八

其它情况

根据实际情况检查

合格□ 不合格□

检查人员签字：

检查日期： 年 月 日

被检查单位意见：

单位负责人签字： 年 月 日

序号

检查项目

检查内容

检查方法及标准

检查情况记录

检查结果

一

安全许可情况

1、《危险化学品经营许可证》

查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发生变更。

合格□ 不合格□

2、《成品油零售批准证书》

查看是否已年检。

合格□ 不合格□

4、《工商营业执照》

查看是否已年检。

合格□ 不合格□

5、危险化学品储存建设项目的安全审查

查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。

合格□ 不合格□

二

安全管理

机构

1、安全管理机构

查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。

从业人员 人，

合格□ 不合格□

2、安全管理人员

查是否配备了专职的持证的安全管理人员（不少于1名专职人员；每班需配1人、专兼均可）。

应配备 人，实有 人，持证 人。

合格□ 不合格□

三

安全管理

制度

1、安全生产责任制

查看是否有主要负责人、其他负责人、班组长和岗位职工安全生产责任制。

合格□ 不合格□

2、安全管理制度

1）是否有教育培训制度；

合格□ 不合格□

2）是否有防火、动、用火、检修、安全用电管理制度；

合格□ 不合格□

3）是否有成品油采购、加油、卸油、储藏养护及废弃处理制度；

合格□ 不合格□

4）是否有安全检查及隐患排查整改制度；

合格□ 不合格□

5）构成重大危险源的是否有重大危险源监控制度；

合格□ 不合格□

6）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。

合格□ 不合格□

3．岗位安全操作规程

查看是否有检修、计量、加油、卸油、临时用电、临时动火、保卫等岗位的安全操作规程。

合格□ 不合格□

序号

检查项目

检查内容

检查方法及标准

检查情况记录

检查结果

四

安全教育

培训

1、主要负责人（站长）

查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。

合格□ 不合格□

2、安全管理人员

查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。

合格□ 不合格□

3、特种作业人员

查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。

合格□ 不合格□

4、其他从业人员

查看培训计划和记录，是否按规定进行了培训。

合格□ 不合格□

五

安全生产

投入

1、安全费用提取

查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况记录。是否足额提取并专款专用。

应提 元，实提 元

合格□ 不合格□

2、工伤保险

查从业人数，是否已为全部人员缴纳。

应缴 人，实交 人

合格□ 不合格□

3、风险抵押金

查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。

合格□ 不合格□

六

事故管理

1、事故应急救援预案

1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备；

合格□ 不合格□

2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；

3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。

合格□ 不合格□

2、事故调查处理

1）是否发生了事故，是否建立了台帐；

合格□ 不合格□

2）事故原因是否已调查清楚；

合格□ 不合格□

3）事故责任是否已追究到位；

合格□ 不合格□

4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。

合格□ 不合格□

七

现场

安全管理

1. 站外安全距离

（应符合2006版《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002的要求。）

项目 实际距离(米)

埋地油罐

通气管管口

加油机

重要公共建筑物

明火或散发明火地点

民用建筑物：一类（ ）、二类（ ）、三类（ ）

生产厂房、库房和储罐：甲乙类（ ）、其它类（ ）

室外变配电站

道路：主干路（ ）、支路（ ）

通信线

架空电力线

检查结果

合格□ 不合格□

安全距离不合格处：

序号

检查项目

检查内容

检查方法及标准

检查情况记录

检查结果

七

现场

安全管理

2、站内安全距离

（应符合2006版《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002的要求。）

设施名称 安全距离(米)

油罐

密闭卸油点

加油机

站房

其它建构筑物

燃煤独立锅炉房

变配电间

道路

站区围墙

油罐

密闭卸油点

加油机

其它建构筑物

燃煤独立锅炉房

变配电间

检查结果

合格□ 不合格□

安全距离不合格处：

2、安全设施

1）查易燃易爆场所是否设置了防雷防静电装置，电气设备是否防爆，是否定期进行了检测检验并合格；

合格□ 不合格□

2）查特种设备是否检验检测合格，档案是否齐全；

合格□ 不合格□

3）查是否配备了足够的消防设施、器材，是否有专人管理，是否正常可用；

35KG推车式灭火器 个、8KG手提式灭火器 个、灭火毯 张、

消防砂 m3

合格□ 不合格□

4）查是否有供对外报警、联络的通讯设备，是否正常可用；

合格□ 不合格□

3、油罐加油机安装

1）查油罐是否设在室内或地下室内；

2）查加油机是否是室外机；

4、安全标志

查是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等安全警示标志；

合格□ 不合格□

序号

检查项目

检查内容

检查方法及标准

检查情况记录

检查结果

七

现场

安全管理

4、卸油方式

查油罐车卸油是否采用密闭卸油方式；

合格□ 不合格□

5、隐患危险源情况

查危险化学品储存装置是否定期进行了安全评价，并是否对评价报告提出的隐患和问题进行了整改；构成重大危险源的是否进行了监控，并建立了档案和监控台帐；

合格□ 不合格□

6、登记及资质

查是否建立了危险化学品档案和台帐，危险化学品是否配有“一书一签”，往来业务单位是否具备相应资质，委托运输单位是否具备相应资质；

合格□ 不合格□

7、废弃物处置

查废弃危险化学品的处置是否符合国家有关规定；

合格□ 不合格□

8、安全检查

查加油站是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患进行了整改，并建立了档案和相关台帐；

合格□ 不合格□

9、“三违”情况

查员工现场作业是否存在“三违”现象。

合格□ 不合格□

八

其它情况

根据实际情况检查

合格□ 不合格□

检查人员签名：

检查日期： 年 月 日

被检查单位意见：

单位负责人签名： 年 月 日

序号

检查项目

检查内容

检查方案及标准

检查记录

检查结果

一

安全管理制度

1、机构人员配备

是否有安全管理机构或配备专兼职安全管理人员

合格□ 不合格□

2、管理制度

查看是否有安全生产责任制，并落实到岗位和人。安全生产教育和培训制度；安全生产检查制度；具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度；危险作业管理制度；劳动防护用品配备和管理制度；安全生产奖励和惩罚制度；生产安全事故报告和处理制度；其他保障安全生产的规章制度。

合格□ 不合格□

3、应急预案

查看是否有突发事件应急预案，并有演练记录（每半年必须进行一次演练）；有关负责人和从业人员掌握预案内容，可以履行预案规定的岗位职责。应当建立安全生产例会制度，定期研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查，并做好记录。应当建立生产安全事故隐患排查制度，对本单位容易发生事故的部位、设施，明确责任人员，制定并落实防范和应急措施。

合格□ 不合格□

4、例会制度

查看是否建立安全生产例会制度，定期研究本单位安全生产工作；制定有效的安全生产措施，并对措施的落实情况进行检查，并做好记录。

合格□ 不合格□

5、隐患排查制度

是否建立生产安全事故隐患排查制度，对本单位容易发生事故的部位、设施，是否明确责任人员，制定并落实防范和应急措施。

合格□ 不合格□

6、日常巡查制度

是否每两个小时至少对营业区域进行一次安全巡查。巡查是否做好记录。

合格□ 不合格□

7、安全教育培训

是否对从业人员定期进行安全教育和培训，并经考核培训合格；是否对新员工上岗前进行安全教育，并经考核培训合格；是否有安全教育记录，记录至少保存2年。

合格□ 不合格□

8、特种作业人员

特种作业人员是否依法取得资质，持证上岗。

合格□ 不合格□

9、安全协议

查看是否与其他生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的是否签订了安全管理协议。出租方对各承租单位的安全生产工作统一管理、协调。

合格□ 不合格□

二

人员疏散安全

1、疏散通道

主疏散通道是否有直通疏散门或疏散出口；疏散通道是否保持畅通，不得堆放货物、设置摊位、摆放桌椅作为休息区等；疏散通道是否分为主、辅通道，不同经营场所的不同疏散通道的宽度要求不同。疏散通道及其转角处是否设置发光疏散指示标志。指示标志是否能够在断电且无自然光照明时，指引疏散位置和疏散方向。

合格□ 不合格□

2、安全出口

查看安全出口宽度是否小于1.4米，紧靠门口1.4米内不得设置踏步；安全门是否设置门槛、台阶，并应向疏散方向开启；电动门、卷帘门、侧拉门、转门、吊门、电梯是否作为安全出口使用；安全出口是否保持畅通，门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物；营业期间是否上锁或堵塞安全出口；地下空间是否设置两个以上安全出口。

合格□ 不合格□

3、应急照明

查看各种营业厅、消防控制室、疏散通道、封闭和防烟楼梯间及前室等是否设置应急照明；自动发电机房、消防水泵房特殊位置是否设置应急照明；应急照明是否设置在墙面或顶棚上；事故无电源照明时间是否符合相关规定；是否保证应急照明能够有效使用，即平时处于蓄电状态；是否要求被检查单位人员进行试验来查看应急照明设备的工作状况。应急照明灯的连续照明时间是否不得少于20分钟，其地面最低照度不得低于0.5勒克斯。

合格□ 不合格□

4、疏散图、警示标志

是否在客房内显著位置张贴或者放置中英文对照的应急疏散图、宾客安全须知等安全提示标识或资料；营业区内的落地式玻璃门、玻璃窗、玻璃墙是否设置安全警示标志。安全警示标志是否明显，完好，便于公众识别。

合格□ 不合格□

三

安全标志

1、紧急出口标志

查看是否有紧急出口；疏散通道处；层间异位的楼梯间（如避难层的楼梯间）；360°旋转门旁是否设置的一般平开疏散门。

合格□ 不合格□

2、疏散指示标志

查看在远离紧急出口的地方，是否将“紧急出口”标志与“疏散通道方向”标志联合设置，箭头是否指向通往紧急出口的方向。

合格□ 不合格□

3、提示标志

查看灭火设备、手动报警器、报警电话等是否设置相应的提示标志；紧急出口或疏散通道中的单向门是否在门上设置“推开”标志，在其反面应设置“拉开”标志。

合格□ 不合格□

4、禁止标志

查看易燃商品区是否设置“禁止烟火”或“禁止吸烟”的标志；紧急出口或疏散通道中的门上是否设置“禁止锁闭”标志；疏散通道或消防车道的醒目处是否设置“禁止阻塞”标志。

合格□ 不合格□

四

消防安全管理

1、消防中控室

消防中控室是否有专人24小时值班；是否配备应急包等应急处理设备；是否有值班记录，对每天的值班情况进行记录，记录应包括检查情况、报警情况、设备运行情况等；是否有中、英文对照的应急广播稿或录音磁带，便于紧急情况下有效地疏导人员；值班人员是否掌握应急处理方法，会使用中控室的各项设备；各项设备是否能够正常运行，并处于开启状态。

合格□ 不合格□

2、灭火器材

是否设置火灾自动报警、自动灭火系统、消火栓等消防设施、器材和配置逃生器材；消防器材是否完好、有效；每年是否由有关部门检验一次，并在检验合格后贴上标签；消火栓内是否有完好的水带、水枪，水带应按要求卷好；消防器材是否被圈占、遮挡；灭火器是否放置在显著位置，消火栓上应该有标志注明。

合格□ 不合格□

3、应急广播

是否设置能够覆盖所有营业区域的应急广播系统，并且能够使用中、英文两种语言播放。

合格□ 不合格□

4、报警设备

餐饮企业雅间是否按规定设置报警装置；歌舞娱乐场所的包间、包厢内的视频设备是否设置开机安全提示语以及有效的报警系统。

合格□ 不合格□

五

变配电室安全管理

1、电工

查看是否持有效证件上岗；是否按规定值班，制作值班记录；上岗作业时是否按规定穿戴防护用品。

合格□ 不合格□

2、管理制度

查看是否建立门禁制度，非专业人员禁止入内；是否根据具体情况制定用电安全规程和岗位责任制。

合格□ 不合格□

3、作业工具和劳保用品

是否配备符合国家标准的劳动防护用品和高、低压作业工具；是否保证安全使用，定期检测。

合格□ 不合格□

4、配备设施

查看电器设备布置是否有平面分布图、配电线路平面分布图，配电系统操作模拟图、值班记录；是否安装应急照明，配备专用灭火器；是否有防止小动物从门、窗、电缆沟进入的措施。

合格□ 不合格□

六

电气线路安全管理

1、操作规程

查看电器设备是否有操作规程。

合格□ 不合格□

2、线路敷设

查看各厅室是否设置电源控制分闸，电源线与可燃结构有安全距离，或设非燃隔离层；配电线路是否穿金属管线保护，不得采用塑料管；临时用电线路是否采取有效防护措施；凡可移动的电器设备，其电源线是否采用橡胶电缆；不得超负荷运载，电气设备是否按规定安装漏电和过载保护装置。电源线路是否符合国家标准或者行业标准。

合格□ 不合格□

3、设备检测

电气设备是否每年至少由具备资格的专业部门进行一次安全检测。

合格□ 不合格□

七

仓库安全管理

1、货物码放

是否分类、分跺码放，码放面积是否符合相关规定；码放时是否按照有关规定保证安全距离；码放是否挤占或影响消防设施、器材的使用。

合格□ 不合格□

合格□ 不合格□

2、危险化学品管理

级饭店使用、储存危险化学品，是否单独存放专人管理.

合格□ 不合格□

3、消防

按照货物种类是否配备足够的灭火器材；是否保证库房有安全通道，通道宽度是否符合相关规定。

合格□ 不合格□

4、电器线路

电器线路敷设是否符合相关规定。

合格□ 不合格□

八

特种设备安全管理

1、登记备案

特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位是否向特种设备安全监督管理部门注册登；登记标志是否置于或者附着于该特种设备的显著位置。

合格□ 不合格□

2、设备检测

在用的特种设备是否按照安全技术规范的定期检验要求进行检验，并有检验记录；是否在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

合格□ 不合格□

3、技术资料

是否有特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；是否有特种设备的定期检验和定期自行检查的记录，是否特种设备的日常使用状况记录，是否特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录，是否有特种设备运行故障和事故记录。

合格□ 不合格□

4、日常检查

使用单位对在用特种设备是否每月进行一次自行检查，并有检查记录；是否使用超过检验周期或者检验不合格的特种设备。

合格□ 不合格□

九

其 它 情 况

根据实际情况检查

合格□ 不合格□

检查人员签字：

检查日期： 年 月 日

被检查单位意见：

单位负责人签字： 年 月 日

一、基础管理

序号

检查内容

检查要求

检查记录

检查结果

（一）管理机构及人员

1

安全管理机构与安全管理人员

查企业下发的文件

合格□ 不合格□　

2

主要负责人

查培训证书

合格□ 不合格□　

3

安全生产管理人员

查培训证书及任职文件

合格□ 不合格□　

4

特种作业人员

证书，有效期内

合格□ 不合格□　

5

“四新”人员

查教育培训记录

合格□ 不合格□　

6

其他从业人员

查教育培训记录，劳动合同

合格□ 不合格□

（二）安全生产责任制

1

主要负责人安全生产责任制

查企业下发的文件，有无安全生产责任制文本，是否层层签订安全生产责任状

合格□ 不合格□

2

分管负责人安全生产责任制

合格□ 不合格□

3

安全管理人员安全生产责任制

合格□ 不合格□

4

岗位安全生产责任制

合格□ 不合格□

5

职能部门安全生产责任制

合格□ 不合格□

6

隐患排查治理和监控责任制

合格□ 不合格□

（三）安全生产规章制度和操作规程

1

安全例会制度

查企业下发的文件和有无安全生产规章制度、操作规程文本

查企业下发的文件和有无安全生产规章制度、操作规程文本

合格□ 不合格□

2

安全检查和隐患排查治理制度

合格□ 不合格□

3

职业危害防治管理制度

合格□ 不合格□

4

安全教育培训制度

合格□ 不合格□

5

事故管理制度

合格□ 不合格□

6

外用工安全管理制度

合格□ 不合格□

7

危险源管理制度

合格□ 不合格□

8

安全技术措施审批制度

合格□ 不合格□

9

安全费用提取和使用管理制度

合格□ 不合格□

10

劳动防护用品管理制度

合格□ 不合格□

11

安全生产档案管理制度

合格□ 不合格□

12

安全生产奖惩制度

合格□ 不合格□

13

职工工伤保险制度

合格□ 不合格□

14

各工种操作规程

合格□ 不合格□

（四）安全管理台帐

1

安全生产会议及活动台帐

查企业台帐，记录是否及时、规范

合格□ 不合格□

2

安全生产检查及事故隐患整改台帐

合格□ 不合格□

3

危险性较大生产设备管理及危险源（点）管理台帐

合格□ 不合格□

4

安全组织机构台帐

合格□ 不合格□

5

特种作业人员台帐

合格□ 不合格□

6

劳动防护用品台帐

合格□ 不合格□

7

三级安全教育及全员安全培训台帐

合格□ 不合格□

8

危险作业审批台帐

合格□ 不合格□

9

安全事故管理台帐

合格□ 不合格□

10

安全生产奖惩台帐

合格□ 不合格□

11

消防器材台帐

合格□ 不合格□

12

职业卫生检测及职工健康监护台帐

合格□ 不合格□

(五)应急管理

1

根据危险辩识和风险评价，制定应急预案

查预案制定完善情况

合格□ 不合格□

2

制订危险岗位异常处置专项预案

合格□ 不合格□

3

应急装备、设施（相关的煤气救护）

查储备情况

合格□ 不合格□

4

建立应急组织或指定兼职应急救援人员

查组织建立、人员配备

合格□ 不合格□

5

组织应急预案培训，定期开展演练

查企业培训、演练记录

合格□ 不合格□

6

报安监部门备案

查备案文件

合格□ 不合格□

二、现场管理

(一)建筑物

1

厂房

（1）电炉、铁水贮运与预处理、钢水浇注等热源点周围的建、构筑物应采取相应的隔热、阻燃防护措施。（2）炼钢主厂房的布置形式及各跨间参数的确定，应符合《炼钢工艺设计技术规定》（YB 9058）的要求。（3）炼钢主厂房的地坪，应设置宽度不小于1.5m、两侧有明显标志线的人行安全走道。（4）高大建筑物及易燃、易爆等危险设施，应按国家标准安装避雷设施。（5）在厂房内的生产作业区域和有关建筑物的适当部位设置符合规定要求的安全警示标志。（6）主厂房按规定定期进行结构性鉴定。

合格□ 不合格□

2

建构筑物

（1）各种设备与建、构筑物之间，应留有满足生产、检修需要的安全距离。（2）所有高温作业场所，均应设置通风降温设施。（3）主控室、电气间、电缆隧道、可燃介质的供应点等易发生火灾的建、构筑物，应设自动火灾报警装置、消防给水系统与消防通道。（4）电炉的炉下区域，应采取防止积水的措施；炉下漏钢坑应按防水要求设计施工；炉下热渣区地坪应防止积水，周围应设防护结构。（5）所有平台、走梯、栏杆均应符合有关标准的规定。（6）电炉主控室的布置，应设置必要的防护设施；连铸主控室不应正对中间罐；电炉炉后出钢操作室，不应正对出钢方向开门，其窗户应采取防喷溅措施。

合格□ 不合格□

(二)原材料

1

原辅材料

（1）原材料、燃料分类堆放，人工堆料时，地面以上料堆高度不超过1.5米。（2）入炉物料应保持干燥，且严禁夹带密封、易燃物，建立严格的废钢拣选措施。（3）废钢装卸作业时，电磁盘或液压抓斗附近不应有人。（4）起重机的龙门钩挂重铁水罐时，应有专人检查是否挂牢；龙门架应放在指定位置。（5）钢锭（坯）堆放高度应符合安全规程的规定。（6）钢锭（坯）库内人行道宽度应不小于1m；锭（坯）垛间距应不小于0.6m。

合格□ 不合格□

2

运输

（1）铁水运输线路不应形成交叉作业。（2）运输车辆进出厂区应设置进出、转弯等道路交通警示标识。

合格□ 不合格□

3

危化品

符合国家标准

合格□ 不合格□

(三)相关设备

1

铁水罐、钢水罐、中间罐、渣罐

（1）设备耳轴部位应定期进行探伤检测，按规定报修或报废；（2）渣罐使用前应进行检查，其罐内不应有水或潮湿的物料；（3）吊运装有铁水、钢水、液渣的罐，应与邻近设备或建、构筑物保持大于1.5m的净空距离；（4）烘烤器应装备完善的介质参数检测仪表与熄火检测仪；（5）采用煤气燃料时，应设置煤气低压报警及与煤气低压讯号联锁的快速切断阀等防回火设施；（6）采用氧气助燃时，氧气不应在燃烧器出口前与燃料混合，并应在操作控制上确保先点火后供氧。

合格□ 不合格□

2

起重设备

（1）吊运铁水、钢水或液渣，应使用带有固定龙门钩的铸造起重机；电炉车间的加料吊车，应采用双制动系统；（2）起重机械与工具，应经有资质机构检测检验合格，取得安全使用证或安全标志后方可投入使用；（3）起重机械应标明起重吨位，应装设卷扬限位、起重量控制、行程限位、缓冲和自动联锁装置，以及启动、事故、超载信号装置，吊具应定期检验；（4）起重机应由经专门培训、考核合格的专职人员指挥，同一时刻只应一人指挥，指挥信号应符合要求。吊运重罐，起吊时应进行试重，人员应站在安全位置，并尽量远离起吊地点；（5）起重设备应严格执行操作牌制度。吊物不应从人员和重要设备上方越过，起重设备不应载人。

合格□ 不合格□

3

电炉

（1）开炉前应认真检查，确保各机械设备及联锁装置处于正常的待机状态；（2）氧燃烧嘴开启时应先供燃料，点火后再供氧；关闭时应先停止供氧，再停止供燃料；（3）电炉通电冶炼或出钢期间，人员应处于安全位置，不应登上炉顶维护平台，不应炉下区域通行；（4）维修炉底出钢口的作业人员与电炉主控室人员之间，应建立联系与确认制度。

合格□ 不合格□

4

供电

（1）应有两路独立的高压电源，当一路电源发生故障或检修时，另一路电源应能保证正常供电；（2）计算机应设置不间断电源；（3）架空电缆严禁跨越高温区域，确须通过，应采取可靠的防护措施，电缆不得与其他管线共沟敷设；（4）电气设备、开关、插座不应安装在可燃材料上；（5）工作场所照明，应遵守GB 50034的规定。

合格□ 不合格□

5

设备检修

（1）机电设备按规定进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。做好检修记录，建立设备档案，并由有关人员签字；（2）机械和电气设备进行维修（抢修）时，必须严格执行各项安全制度和安全技术操作规程，并明确切实可行的安全防护措施，严格执行；（3）从事氧气管道检修、维护和操作的人员，应通过有关的安全技术培训，并经培训合格方可上岗。

合格□ 不合格□

(四)租赁合作

1

承发包与租赁

（1）不将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或相应资质的单位和个人。（2）生产经营项目、场所有多个承包单位、承租单位的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责，对承包单位、承租单位的安全工作统一协调、管理。

合格□ 不合格□

检查人员签字：

检查日期： 年 月 日

被检查单位意见：

单位负责人签字： 年 月 日