总结物料采购的流程（物料需求分析及请采购作业流程）

1.0、目的为加强公司采购的内部管理及采购过程控制，降低原材料库存及采购成本，提升采购交期和品质，切实维护公司利益，同时提高资金使用效率，特制定本制度。2.0、范围本制度所称请购是指公司为了满足生产需要所进行的各项物料需求达成活动。3.0、职责3.1、计划员负责各种生产物料安全库存量的制定，确定采购数量并监督跟进采购人员按计划采购；3.2、计划员负责编排生产计划单、及车间的分排程；3.3、计划员负责物料需求分析及申购数量的编制；3.4、计划部经理负责对生产计划与物料申购数量进行审核；3.5、开发部部负责编制物料结构清单及单耗目录，确定每种产品的标准单耗，作为计划员确定订单需求量的基础依据；3.6、财务部门负责采购资金的筹备；3.7、质量部负责采购物料的质量检验；3.8、厂长负责本制度的审核；3.9、总经理负责本制度的批准执行。4.0、内容4.1、生产计划作业（详见生产计划管理制度）4.1.1、物料需求分析作业计划员负责编制（生产计划单）后，根据排程周期，进行周期物料需求分析；产品结构BOM表：根据（生产计划单），结合结构表（物料清单）换算出各部件名称及需用物料种类；客户订单及生产计划明细：根据订单及计划，按产品需要配件进行核算物料总需求；采购资料：根据以往采购资料，确定供方物料供应方面的应交未交数；库存物料资料：根据仓库数据，确定各物料、半成品及成品的已有库存；安全库存资料：根据每种常用物料的安全用量情况，核定该物料的安全存量、最高安全存量、最低安全存量及经济批量请购点；7、计划员结合以上所列资料，计算分析生产用料净需求情况，填写（物料净需求表），确保生产用料的及时性以达成交货目标，同时严格控制仓储存货之数量，严防呆滞产生；8、计划员将（物料净需求表）报计划部经理审核，计划部经理必须参照生产进度及仓库情况审核用料的确实性，确认签字转请购作业，如有异常情况则返回计划员重新调整。4.2、请购作业

计划员根据确认后的物料净需求表，填写（物料需求计划表）；结合物料净需求，填写请购数量及要求到料时间；在一定周期而不影响交货的同种物料可合并请购，非标件必须注明客户订单号或者计划单号；属紧急插单经计划部经理审核后可根据订单需求即时开具（物料需求计划表）进行紧急请购，并须于备注栏注明“紧急”字样；因生产异常造成物料损耗超标而仓库又无可备用库存的产品，为满足生产需要属追加用料、补料，则根据（补料单）审核意见即时开具（物料需求计划表）进行追加请购；计划员将（物料需求计划表）报计划部经理审核参照（物料净需求表）审核请购物料的到料时间、请购数量，签字确认后，报厂长审批后，由计划员转采购作业；如有实际异常则返回计划员重新调整。4.3、请购跟催作业核对（采购订单）：采购人员须于接到计划员提交的（物料需求计划表）后1个工作日内填写完成（采购订单），采购员必须在1个工作日把供应商回传或者已下单给供应商（采购订单）传给计划员，须核对（采购订单）的采购数量与交期是否与（物料需求计划表）一致；采购过程跟催：采购人员于半个工作日内将（采购订单）传真至供方并确认交期（详见《采购作业管理制度》）；计划员依请购资料整理记录，并依请购内容，按供方确认的到料时间及到料数量进行跟催，如有异常须及时向计划员和生产部反馈；到料确认：计划员按仓管分发的（验收入库单）确认采购到料时间和到料数量，并据此记录销案；异常处理：如有请购到料异常等情况，需召集相关人员召开物料异常评审小组会议解决。5.0、相关文件支持5.1、《采购作业管理制度》 DF/C-CG-0025.2、《生产计划管理制度》 DF/C-JH-0036.0、相关表单6.1、(生产计划单) QR-JH004-016.2、(安全存量基准表) QR-JH006-016.3、(物料清单)BOM资料 QR-JH007-016.4、(物料净需求表) QR-JH008-016.5、(物料需求计划表) QR-JH009-016.6、(采购进度控制表) QR-CG010-01