企业内部控制全流程实操指南（最新企业内部控制管理流程手册）

最新企业内部控制管理流程手册，22项管理详细流程，全文202页，一起看看吧~

22项管理流程：资金、采购、存货、销售、工程项目、固定资产、无形资产、长期股权投资、筹资、预算、成本费用、担保、合同协议、业务外包、对子公司的控制、财务报告编制与披露、人力资源、信息系统、衍生工具、企业并购、关联交易、内部审计。

第1章 企业内部控制流程—资金

资金与授权批准控制

资金支付业务流程

资金授权审批流程

现金和银行存款控制

借出款项审批流程

银行账户核对流程

第2章 企业内部控制流程—采购

请购审批与预算控制

请购审批业务流程

采购预算业务流程

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第10章 企业内部控制流程——预算

预算与授权批准控制

预算工作业务流程

预算业务授权流程

预算编制与审批控制

预算编制业务流程

预算草案编报流程

第11章 企业内部控制流程——成本费用

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好了，篇幅有限，剩余内容就不再一一展示了。